我是小规模 主营回收废旧物资 但是有些收入是技术咨询服务费 收到款项时 借银行存款 贷其他业务收入 那么接转的时候怎么编分录 这个业务的成本我只进老板的工资 其他的费用不进了
同学你好 借其他业务成本 贷应付职工薪酬等科目
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我是小规模 主营做废油回收 有些公司还请我们做技术指导 我开的发票名称是技术咨询服务 分录是其他业务收入 那么我这个还需要结转成本么？
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我是小规模 主营回收废旧物资 但是有些收入是技术咨询服务费 收到款项时 借银行存款 贷其他业务收入 那么接转的时候怎么编分录 这个业务的成本我只进老板的工资 其他的费用不进了
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我的原分录是这样的： 收到发票时： 借：其他应付款 应交税金-进项税 贷：应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借：主营业务成本 贷：其他应付款 支付时： 借：应付账款 贷：银行存款 但是我去年收到发票时做成了： 借：主营业务成本 应交税金-进项税 贷：应付账款 月底计提： 借：主营业务成本 贷：应付账款 付款时： 借：应付账款 贷：银行存款 是不是成本多进了？这是上年的，我现在怎么调整？
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老师，我这个月收到了钱没有支付出去给员工会计分录可以这样写吗借银行存款贷主营业务收入结转成本时借主营业务成本贷其他应付款，支付时借其他应付款贷银行存款，这样可以吗，是服务行业的
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请木木老师回答，老师我那个没有开票，可以不做成本吗？借：银行存款，贷其他应付款，付的时候，借：其他应付款，贷，银行存款，主营业务收入。 主要是我没有开票，把服务人员的工资做成借：主营业务成本，劳务费用，贷：银行存款，汇算清缴的时候调增
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老板的工资计提时怎么编？
这个一样的 借管理费用 贷应付职工薪酬
其实我还不是很明白 就这笔咨询费是13000 老板的工资是7000 就这个业务 从计提工资到分配成本最后到发放工资的分录 你帮我捋一捋吧 非常感谢
老板的工资计提到成本吗
我想蒋老板的工资进入到成本了 不进管理费了
可以 借其他业务成本7000 贷应付职工薪酬7000 借应付职工薪酬7000 贷银行存款7000
那就是在计提的时候直接进入成本了
对的 直接这样做就行了