你好,知道具体的报销什么款吗?如果不知道的话写预支款。
老师,我有一个问题,现在法人私户往公户存钱没有备注,怎么做账,前面摘要怎么写,分录怎么写, 法人从公户往私户转钱,备注是备用金,福利费,这些,分录怎么写,前面摘要怎么写。
公司一个有两个帐户在用,一个是法人私户一个是公户,两个账户里的钱都是公司的,现在法人私户转了1万元到公户备注:备用金,请问转出时和转入时分别的会计分录怎么做
老师好,法人私户转个人私户怎么写备注,有时候行政保销款会用气人户
你好老师,现在我用老板的私人账户老板也是法人,给行政部付借款备注怎么写,这样的用公户转好还是私户转好
老师你好,公对公的借款,还款的时候还到了法人的私户了,这个要法人私户转回公户才能销账对吗
发票在同统一验证平台查不到,供应商说只能地方官网查询是正吗
老师,现在可以更正23年的汇算清缴吗
老师,个税应纳税所得额70060,会交多少税啊
老师,做台账时,每月最后一天的收入次月1号到账,这笔收入计到上月还是本月?
老师好,员工报销的机票是去哪儿网开的发票,什么既没有姓名也没有我身份证号,这样可以报吗?
老师我发现我把一张制造费用的普通发票,在24年8月份重复入账了,现在我该怎么处理这个错误
采购供应商对账时间是2025-04-26 至 2025-05-25就是2025年5月。但是我成本核算是按月的,然后生产也是5/1到5/30日的报表。那采购入库我就按5/1到5/31这期间入库的就可以了是吧
老师 同一个客户挂了三个科目 预付贷方余额4576 预收贷方270 其他应付借方16300 老师 这个要整理到哪个科目明细呀?按照金额和科目方向来算 是不是还应收这个客户11454。所以把预付预收的贷方金额转到其他应收 其他应付借方转到其他应收账户 之后的余额就是其他应收借方或者应收账款借方11454,说明要收客户11454元,这个思路是对的吗
个体工商户有外经证,在施工本地要申报个税吗
老师,请问这个是什么意思呢
法人私户可以给员工个人户转款吗?
你好在公户没有钱借款的情况下可以的。
我写了报销款,差率费,对面的会计说不能写,写往来,我觉得往来才危险。
往来包含货款和借款。
是啊,往来包括货款是不是转私户不用开票,税务不同意查到有问题了
还有老是把法人私户给公户转,转的备注也是往来款
我觉得不合适,私转公往来也有危险,老师你给我说的
你给我说说
你好,建议是实际业务写什么,不是货款的不要写,往来款,你给人家报销的,如果还没有发生,你就写预支款或者是借款。
报销的在公户转好还是私户?老师你给我说说
好报销公户转给个人账户可以啊。
比如你垫付的业务,出纳公户转给你可以的。