请问，去年计提工资是借 主营业务成本 贷 应付职工薪酬，但是多计提了一部分，这部分在年报的时候已经调增了，今年的账上要如何做账呢

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• 郭老师，我们是小规模有限公司，比如第四季度，10.和11月一个月开6万，最后一个月开18万，这样也算没超30万对吗，还是一个月不能超10万

• 我们有个员工住宿费专用发票不含税1095.05元，税10.95元，合计1106，但是报销是只付了1100元，这个账怎么做

• 民营医院取得的医疗机构许可证为XX医院，营业执照执照名称为XX医院有限公司，税务局以许可证少了”有限公司”4字与营业执照不附为由，说医院不能享受医疗服务免税的政策，有这说法吗

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• 请问老师。乙方用马帮给我们运输货物，最后是我们的挂靠单位给代付了这笔费用，我们账上挂了25万，挂靠单位给我们代付了216288，这个应该怎么去冲账呢？

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• 老师 我总是判断不了买回来的那些东西 需要入库单

• 老师，我问下，我是小规模，公司已经注销了，但是账上还有我们签别个的借款未还，还有待摊费用，我该怎么做账呢