老师 我想做注销，但是我账上其他应付款有数，而且有一个人是负数，另一个金额较大，我用不用把这个负数的先用现金收回来，然后再用现金付给另一个挂账较大的，还是直接用剩余现金把那个挂账较大的冲冲，负数的那个就不用管了
你好 ； 。 如果你这个其他应付款 是负数的话那么就是其他应收款 ； 要么收回来。 要么做坏账处理 ； 但是坏账会涉及所得税的
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老师我们2018年的收到一个单位的保证金挂的往来账其他应付款，但是钱早就用别的地方了，今年我把保证金退还给人家了，还是从应付走吗？ 这样的话应付余额就成负数了
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老师 我这笔费用提前预支了 我以前都是先给报销单然后在给钱 做账的时候是少做一笔转应收个人的 但是现在他不是把单拿回来了吗 我应该冲销个人款 但是拿回来的单不够 剩下的不让他转过来抵扣下次的单 我这个是日常账做的 我往外账上转的时候以前是借其他应付款 贷现金 外账上就借现金 贷其他应付款 借其他应收款 贷现金 然后外账的费用票就抵扣其他应收款但是现在内账不是转到应收个人款上了吗 那我这比外账分录咋做呀 是借应收个人款 贷其他应付款 借其他应收款 贷应收个人款吗
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老师，请问有个公司只是为了走账，12月收了一些费用票，我想问下做报销形式的话应该直接用现金支付还是挂再其他应付款比较好呢？
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老师 我想做注销，但是我账上其他应付款有数，而且有一个人是负数，另一个金额较大，我用不用把这个负数的先用现金收回来，然后再用现金付给另一个挂账较大的，还是直接用剩余现金把那个挂账较大的冲冲，负数的那个就不用管了
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老师，我要注销一个公司，应收有15万，应付有30万，实际上都不是真实的，那么现在要注销往来得处理，我可以用现金科目收款，然后再付款吗？不走银行存款只用现金走账，然后最后剩下的应付款从银行打款取现金还可以吗？如果这样处理的话每天或每月走多少现金为好？还有应交税费是负数不用管就行吧？
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老师我之前把进项税先做到待认证进项税额53985.17 现在我需要把待认证转到进项税 借：应交增值税 进 53985.17 贷：待认证进项税 53985.17 结转销项税47907 借：应交增值税 销 47907 贷：转出未交增值税 47907 期末结转留底税额6078.17 借：应交税费——未交增值税 6078.17 贷：转出未交增值税 6078.17 老师我这样写的对不？
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请问下员工3月份工资忘记申报申报个税，但是又买社保，现在5月申报个税是4月工资，我怎么补3月的申报呢？
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老师好，如果利润弥补完亏损后还有300万，这300万怎么缴纳所得税，按20%还是25%
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那我就先用现金把负数额这个人给他收回来，让这个人的余额变成0，然后再用收回来的现金还给那些正数的可以吗
你好 ； 是的。 这样就可以了。但是你需要据实写哈。 别到时有涉税 ； 比如你 利润正数了 你有货币金额还是 报个税的
利润是负数，其他应付款，现金和银行存款有余额，这三个还需要调嘛，
你好 ； 那你就 都要调整哈 是的
现在就只有300多的现金，90多的银行存款，还有5000多的其他应付款，应该怎样处理合适呢老师
你好 ； 其他应付款 你用300万多银行存款 去支付 。剩下的转营业外收入去
老师 那样的话我的利润又成负的了，还需要交所得税吗
你好 你最终利润亏损就不涉及所得税的； 除非你盈利了
如果这三个科目有余额的话，去注销可以吗，利润是负的
货币资金加起来400元多点，其他应付款5500元
你好 ； 你税务局不让你注销的； 至少要把 科目平掉的
什么科目可以有余额呢最后
你好； 一般的利润分配 和货币资金 实收资本 。其他 都要清理的