中途建账，初始数据录入，不平，相差财务费用数据是负数，该怎么办理？
你好，放到未分配利润里面差额。
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公司年中建账，固定资原始卡片我都按照步骤录好了，可是期初试算不平衡，借贷方相差的数据刚好是固定资产这块的数据，这个问题该怎么处理
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中途接账，只有明细科目账本总账。根据明细账录期初数，但是建账初始数据不平，怎么办
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老师你好，我目前是坐班会计，接手了一家从财务公司传来的账务。是这样的，这家公司没有发生任何业务就一个工资。截止今年6月资产负债表上的数据我说一下，其他应付款 期末余额2400 年初余额12000 ，流动负债和负债合计的期末年初都是24000和12000！ 然后未分配利润和所有者权益合计的期末余额是-24000 年初是-12000。请问老师我现在要怎么录入初始数据，才能继续把这个账给接上，思路我知道，这个他就是把工资全部计入其他应付款了，但是我刚做会计没多久，希望老师说明白仔细一点。
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中途建账，初始数据录入，不平，相差财务费用数据是负数，该怎么办理？
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请问用去年21年的资产负债表及利润表数据，新建财务软件的期初数据，录入凭证后，进行凭证记账时，系统提示初始数据不平衡，是怎么回事，该怎么解决？期初借贷相差就是21年底未分配利润金额
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其他权益工具投资转为长投权益法。是不是要把其他权益工具投资调到公允价后再转入长投？ 20.1.1其他权益工具投资成本为200 20.12.31公允为210 21.12.31公允为220，这时候转入长投权益法。 20.1.1 借：其他权益工具投资—成本200 贷：银行存款 200 20.12.31 借：其他权益工具投资—公允价值变动 10 贷：其他综合收益 10 21.12.31 借：其他权益工具投资—公允价值变动 10 贷：其他综合收益 10 借：长投—成本 220 贷：其他权益工具—成本 200 —公允价值变动20 借：其他综合收益20 贷：盈余公积2 未分配利润18
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粤公网安备 44030002003870号
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那未分配利润的数据同上月的负债表数就不同了 行吗
你的财务费用应该填写本期借方和贷方发生额。
负债表里期末余额：货币资金，借方2597.59，其他应付款贷方5680，未分配利润借方3082.41，利润表里财务费用本月数借方-2.03，其他没有了，怎么就填不平呢，
财务费用应该在未分配利润里面填写的。
损益类的科目月末是没有余额的。
那这财务费用2.03，就不填写，可以吗
你的报表不是不平吗？
不填财务费用上月发生数就平了 另外，本年累计借方，和累计贷方，不填行吗，只填上月期末数，即本月期初数
可以的，只要你的报表能平就行。
象银行存款下有数据，再建二级科目可以吗
你好 首先增加二级科目。