您好，老师，应交税费年末的余额在贷方，但是申报时，有留抵的税额，不用交税，我查看了下，是以前的会计做账时进项税没有做进去，这要怎么调整才能让申报表和账上一致，我要怎么做调整的分录
你这个要看一下当时会计怎么做的账，把他的分录调一下。
-
Q
老师你好，我想问一下。17年的所得税。交了。但做分录的时候。没有计提 现在怎么平 我刚搬帐的时候。才看到以前遗留下来的。不知道之前的会计是如何做的 现在补计提 借 以前年度损益调整 贷 应交税费 借 未分配利润 贷 以前年度损益调整 老师我按照这个分录调账，。为啥还是有余额呢。
-
Q
老师，请问19年申报表进项税额有问题，1、申报表已认证，账上分录做错，没有做到进项税额，全部计入费用；2、19就是已认证申报抵扣，但是19年未入账。20年的申报有认证抵扣了的发票，但是账上也没有做账，这种我应该在当期怎么调整吗？
-
Q
老师你好，以前年度的进项税额已经认证抵扣了，结转未交增值税的时候也是按照增值税报表结转的，报表没有错误，但是会计填写记账凭证的时候没有写进项税额，都写成管理费用了。现在在做调整 借：应交增值税进项税额10 贷：管理费用10 借：管理费用10 贷：以前年度损益调整10 借：以前年度损益调整10 贷：未分配利润10 这样做了又会导致我这期的进项税额增加，我应该怎么调整呢？
-
Q
您好，发现去年以前的会计做进项税转出时没有进费用，正确分录：借销售费用电费，贷：进项税额转出。但会计没有进费用，账务处理做的是，借：应交税费应交增值税进项税额转出，贷：进项税。 我现在需要调整吗，我应该怎么做账务处理呢？
-
Q
您好，老师，应交税费年末的余额在贷方，但是申报时，有留抵的税额，不用交税，我查看了下，是以前的会计做账时进项税没有做进去，这要怎么调整才能让申报表和账上一致，我要怎么做调整的分录
热门问答 更多>
-
会计科目： 购入时： 借：持有至到期投资——成本 贷：银行存款 这是我买入的时候的会计分录现在这个回单的会计分录怎么写
-
老师，第二小题中消费税税率为啥不是5％？
-
一般纳税人销售自用二手车，已抵扣进项，现已开具二手车销售发票，未开具增值税发票，如何填写增值税申报表
-
老师 云南那边有个印花第三季度的 印花税没有申报 当时在我的代办里没有要申报的印花税 现在怎么操作 补报新增印花税 也采集不了 没有可采集的数据
-
老师，我们22年有一笔进项税额需要转出，在25年做的账，税务局打电话税凭证异常，说没转，可是25年8月，都交增值税和滞纳金了，不懂啥意思，下边是以前会计做的分录，老师你帮忙看下，那不对
-
出纳资金统计表有模板吗？
-
老师您好，一般纳税人11月申报10月税的时候需要申报10月电商平台收入嘛
-
老师，请问汽车租赁公司合同纠纷案件很多正常吗？
-
老师，我现在在做税务注销，做清算企业所得税申报，《剩余财产计算和分配明细表》中的剩余财产是10万，下面有个其中：累计盈余公积，累计未分配利润这两个需要填吗？如果需要，填的是账面上的累计未分配利润吗？
-
请问老师，公司有两位股东，其中一位股东的出资额是20万，现在要转让出去，已经实缴，是不是就不可以做零元转让了？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
当时的会计不在了，我现在怎么做一个分录把她调整过来呢
本来想用以前年度损益调整，但是没有那个科目
用利润分配-未分配利润直接代替
这样的话，报表上是不是会有异常呢
同学，你好，这个不会的，只会影响的是资产表里的未分配利润，这个正确的。
是不是 借：应交税费-销项 贷：利润分配-未分配利润
把贷方的金额从借方转到未分配利润啊
同学，你好，这个是可以的。对的。
谢谢老师，
同学，你好，不客气的。