老师，请问下老板喜欢先从公账打款，写的是报销款；然后过了几个月或者半年后才把发票补过来。像这种情况的话，账面直接挂：其他应收款吗？还是直接入暂估费用？
你好，时机已经发生吗？如果已经发生了，直接做费用。
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请问老师，公司定了500万合同，要求1月1号打300万，1.6号打200万，这种情况这两笔流水都要做账，还是直接做一笔就行？如果最后一笔款下个月才发过来，这个月需要挂应收科目吗？挂了应收科目，那企业所得税是不是就会缴纳的多了？
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老师，我先跟你说一下我大概了解的情况吧，我了解应该是他，现在因为他是跟几个合伙人一起成立的嘛，现在费用的话都是从随机报销，可能他打架打转过来的钱就算资本金入股了，现在都是认缴，没有实缴，所以我觉得项目暂时都没有，所以只有一些平常的这些费用，然后可能会认定为是资本金认缴吗？然后不知道这个账他们现在是什么情况。我过去的话直接做做年报，还不太懂，也不太知道他们那边有没有财务软件儿呢，还是说从合伙人那边暂时先弄的我不太清楚，所以说像现在一个状态的话，他应该是去年十月份注册的，一直都还没有正式说有收入。那像我现在这个情况的话，如果一入职我需要做什么呢？就是现在脑子是乱的，只是说有一些基本的基础知识啊，大概其概念，但是说把这个思路捋顺了，从哪开始做就没有思路。
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老师，请问下老板喜欢先从公账打款，写的是报销款；然后过了几个月或者半年后才把发票补过来。像这种情况的话，账面直接挂：其他应收款吗？还是直接入暂估费用？
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请问我们公司规定员工交报销单时会计要先入账写会计凭证，然后把报销单给出纳保管，付款后再写凭证冲挂账，但是出纳付款是在下个月或者隔几个月后才银行支付，很少当月支付？有时会出现跨年的情况，我想问一下这种情况税法上有没有问题呀？当跨年时那么他那个凭证应该要夹到哪一个月的会计凭证中呢？因为他付款是隔几个月己跨年了的，汇算清缴有问题吗？谢谢。税法不是说不是所有费用都可预提吗？
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公司内账比较乱，比如去年一年公司没有交过税，之前的会计做的账里显示还需要交六七万的增值税，工资也是挂了几十万的工资未发，这两个我目前是已经调整过来了。还有公司一共几十家往来挂账几乎每个余额都是不对的，其他应收款和应付款也是挂的很奇怪，这种情况只能每个科目都去核对然后调账吗？能不能直接按照正确的余额调整过来？或者这套账可以放弃吗？能不能从2023年1月份开始新做一套账
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每个月出纳先垫钱充话费200元，月底出来发票是198元，这个出纳报销单是报198还是200呢？
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甲化妆品公司为增值税一般纳税人，某年 7 月委托乙公司加工一批高档化妆品，提供的材料成本为 86 万元，支付乙公司加工费 5 万元，当月收回该批委托加工的高档化妆品准备用于出售。乙公司没有同类消 费品销售价格。 已知：高档化妆品适用的消费税税率为 15%，关税税率为 25%。 要求：计算乙公司受托加工的高档化妆品在交货时应代收代缴的增值税和消费税税额。
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老师，企业发票不够用，在淘宝买的东西和业务相关的能开单位名头发票吗？
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不知道几时有无发生，老板是出纳，随时转账，转账备注着：报销；然后次月发票也没有给到会计，几个月后才把发票给过来
实际发没发生，不知道的话做其他应收款里面。
问的话肯定说发生。发生的话，报销的金额对应的经济业务是啥，老板不告知也入暂估？后期有票再冲销暂估？
他支付出去应该有证明的，用他的银行回单来作，发生了什么业务，问一下。