老师每月我先做银行流水，现金，再做费用发票，再做采购和销售发票！还有图片计提的分录大致每个月是这样吗
对，每个月大概都是按照这个步骤来做的。
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每月都有费用发票是专票，我们目前没有收入，这些费用报销是公户支付个人，需要做银行账 那这些费用票我是每个月都认证留抵然后正常做账 还是把进项税暂时先做到应交税费-应交增值税-待抵扣进项税，等认证之后再转出 几个老师说的都不一样 哪种更合理
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请问老师，当月有很多销售收入专用发票，附征税是做完每张销售发票后做单笔计提附征税，再单笔扣税款（因为银行记录是单笔单笔扣款的）， 还是做完所有的销售收入，再统计计提附征税，再统计扣税款。
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老师每月我先做银行流水，现金，再做费用发票，再做采购和销售发票！还有图片计提的分录大致每个月是这样吗
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老师，签的设备售后回租协议，每个月租金16万，但是对方没开过来发票，这种情况需要每个月费用先摊销吗？还是票来了再做到当期。
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老师，我们是购买方，上月进项发票已抵扣，这个月发现开具有误，和销售方联系后我们开红字信息表，请问每张蓝票都是好几行，我们再开红字时是不是要和蓝票开的一模一样，还是可以开一行一样但每张票的金额要一致的呢？开完上传后，下载给销售方让销售方开红字发票是不是
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有回单或者发票的好说，没有的怕每个月忘记做！没有的譬如计提的分录，结转主营业务成本的分录等，还有哪些我没有想到的呢？
一个季度如果需要缴企业所得税，还有计体企业所得税。
嗯嗯，知道了！还有吗老师？
其他的应该就没有什么了。