老师，我们买了7000块钱的原材料，但是原材料有问题，影响了我们的生产，所有让对方赔付我们4万块钱，另外7000的货退给他们，货款并还给我们（7000已经给开了发票，我们也已经抵扣了），退货时他们用了我们两个桶，我们收取他1400元，后来又买了他家17000得设备，这样签协议内容可以吗？7000的进项税他扣掉了，这个7000票我们还用退还给他吗？

老师你好，我现在有一个问题想请教你，我们单位有一个工程，现在要给他付40%的工程款，他已经把发票开来了，就前两个月都已经开过来了，然后进项税我们也抵扣了，但是现在领导说要把他那个，我们之前预交了一万二的电费。要把那个一万二的电费给他扣回来就说这个账务处理的话，我应该怎么做？因为关系到这个税，这个税，我们已经抵扣完了，他那个发票拿过来。预交电费的时候是以我们单位的名称交的，我们每一个月也取回他那个进项发票，就是电费的进项发票拿回来也抵扣过了，所以说这一部分我不知道怎么处理。 以前的老会计给我说的是把那个一万二就说以现金的形式收回来，让他以个人的名义交回来，我们给他开一张收据，完了之后计入营业外收入，这样子做对不对啊？

老师，我们买了7000块钱的原材料，但是原材料有问题，影响了我们的生产，所有让对方赔付我们4万块钱，另外7000的货退给他们，货款并还给我们（7000已经给开了发票，我们也已经抵扣了），退货时他们用了我们两个桶，我们收取他1400元，后来又买了他家17000得设备，这样签协议内容可以吗？7000的进项税他扣掉了，这个7000票我们还用退还给他吗？

亲想请教一下你：现在我们挂靠的项目有个挂靠人之前让我们公司代付了一笔保证金给到甲方30万（他并没有拿钱，是让公司出的钱，现在他在公司账上还有50万，公司扣除这个代付的30万后，还差他20万未结），现在他想甲方直接把这个钱以房子的形式抵给他（因为对方还欠他一些钱，加上我们这个30万，合计有200万吧）这样操作可形吗？我的意见是内账是可以理解，站在外站的角度的话，这个账平不了是吧，因为这个账是没有从直接从甲方退回到我们公司，我们的账平不了，所以这部分我们采取的方式是收取挂靠人的企业所得税30万*0.25=7.5万，（因为正常模式是甲方退回30万给到我们，他们再来找我们办手续是需要拿30万发票才能打款给他的）这样操作相当于我们损失了30万的成本发票，所以要收挂靠人的7.5万税，2.这个账外账还是平不了是吧？

老师，我想问下，我们是购货方，11月份对方开了张发票给我们，现在发现这笔金额是我们多付了的，要退这笔费用，但是我已经抵扣了，所以我开了张红字信息表给他，发票也一起退还给他们了，让他们冲红，冲红后让他们把红字发票给我，但是对方现在说红字发票是不用给我们的，那我现在没有发票，什么都没有，我可以直接入账冲红原来的那张发票吗？

我的问题有点长，老师别嫌烦哈！！！ 我们公司是给西藏那边各个学校供应作业本的，我们开了销项发票139万，对方收到货后告知我们数量不够，要在这个总货款139万里面扣2000块钱，但是我们单位开发票的时候是按学校开的，一个学校一张票，每个学校的数量不一致，这个2000块钱又是好几个学校加起来的金额，请问老师，这个业务我们应该怎样处理更好一点，是冲红重开还是先让他们全款转过来，我们在退他2000，但是退了的这个2000票要怎么弄，