小规模，从来没有建过账，这个月新建账，这个月之前的库存商品，做凭证借记库存商品，贷记应收账款可以吗？做二手的，每个车入库之前都会有一些费用，比如整备车辆花费150，在建账之前花的，把这笔费用记凭证，借贷双方应该怎么记
你好，你们是经营二手车的吗？
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老师，我这边是商超企业，用金蝶EAS系统，销售和采购入库因为赊销还有开票才付款的事情，这边收付款模块软件都用了，会暂估入库，暂估出库，后面票来了，再冲回按票来，我那天看一个凭证，我看明白为啥？是我们采购单位票来了申请我们付款的附件，借应付账款-暂估，应交税费-待抵扣进项税额（负数的金额），应交税费-进项税额，贷应付账款外部应付 问题一我们前面是暂估入库的，这样的一般入库金额含税吗？她们好像把税额踢出来，踢出来的入啥税额入啥科目？ 问题二针对上述会计凭证，他这个暂估入库，之前的凭证还有之后，既这个从采购，暂估入库，到后面供应商发票来了我们账面上做真正的入库调整付款给对方，他的凭证是怎么做的？我想不太通
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老师我是新手会计，刚接过来的账已经建账成功了。启用了账套，可是我发现之前会计公司做的凭证里7月份并没有销售收入，只有一些成本，但是交接的资料里有7月份开的3张销售货物的专票，我这个怎么入账呢，现在都9月份了，小规模开出的这个专票，还需要认证吗，还是可以直接附在记账凭证后面做账呢？这个怎么处理呀？
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小规模，从来没有建过账，这个月新建账，这个月之前的库存商品，做凭证借记库存商品，贷记应收账款可以吗？做二手的，每个车入库之前都会有一些费用，比如整备车辆花费150，在建账之前花的，把这笔费用记凭证，借贷双方应该怎么记
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老师，我想咨询一下这个我们厂是做沥青混凝土的，我们厂买了15辆车做运输用，但是15辆车去外面加柴油不方便，也为了节约成本，我们公司做了一个存放柴油的仓库，还买了加油机，第一个问题是，公司允许自己设置柴油仓库 吗，第二个问题，我们公司做外账，柴油从来都是一张发票一张费用平账的，借，销售费用 借，制造费用，进项税，贷，银行存款，没有做过柴油的库存数，可是这个月柴油供应商给我们开了很多的票过来，这次的票相当于平时做账的5倍的数量，这个月开的票相当于平时5个月的用量，我该怎么做账前后衔接又不显得很假呢
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老师，我接了一家高新企业（刚申请到的），规模很小，不足10人，业务也少。之前代理记账公司直接把采购回来的材料计入研发费用了，没有用生产成本这个科目，也没有结转到库存商品这个科目，人工也是这样，直接计入研发费用化了，卖出商品只确认了收入，以前的账都是这样弄得。我拿到科目余额表，我应该怎么记账啊？公司也提供不了每次领用材料的清单，
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你好老师，我们公司有个业务想咨询一下，公司签订了一项机械租赁合同，我们通过租赁上游公司的机械设备（含司机），然后转租给我们的甲方公司，我们给甲方开具“建筑服务*机械租赁”，请问上游公司怎么给我们开具发票？我们相当于中间商
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是的，但是从来没有做过财务记账
你好，可以补上的，借库存商品贷，银行存款150。
这个150是这个月之前的费用，不是这个月从现金或是银行存款走的，我记上，银行跟现金账就不对了
好，如果你不做的话，你的余额为什么会一致，你没有做怎么还能一致上。
现在就是没有科目余额，因为没有建过账，我从这个月开始建账，只有现金跟银行的余额，9月1号银行期初余额4万，我贷记银行存款150，银行存款就减少150.但是我9月份没有从银行支出这笔钱，那银行余额不就不对了吗，我这块弄不太明白，所以请教一下老师
好，你建帐的时候已经按照现在的余额见吗？之前没有业务的你也没有做。
他们没有做过账，就是记流水账，我现在就是把他们截止到9月1号库存车辆盘点出来了，每辆库存车的费用也盘了一下
现在给他们新建账，就是不知道这些费用该怎么记
你红冲借银行存款贷未分配利润，借库存商品贷银行存款做这个。
好的，谢谢，麻烦了
不用客气工作愉快。