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税控盘抵税的金额在增值税附表四(税额抵减情况表)和增值税减免税申报明细表中已填列,为什么主表中应纳税额减征额不自动跳出来

2021-09-10 13:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-10 13:46

你好,主表自己填写的在23栏应纳税减征额。

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快账用户3413 追问 2021-09-10 13:57

老师,我们这期不用交税,是不是主表中23栏不用写了,等下次抵减的时候再填列

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齐红老师 解答 2021-09-10 14:01

你好,那你的附表四和减免明细表的实际抵扣金额不要填写。

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快账用户3413 追问 2021-09-10 14:02

没有填写,那主表中23栏也不填了是吗

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快账用户3413 追问 2021-09-10 14:03

等下次有销项了再填是吗

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齐红老师 解答 2021-09-10 14:06

是的是的,是这么做的。

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快账用户3413 追问 2021-09-10 14:13

谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-09-10 14:15

不要客气,工作愉快。

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主表你自己填写进去就可以的。
2022-08-05
你好,主表自己填写的在23栏应纳税减征额。
2021-09-10
一样的,两个都是填写金水盘的。
2021-04-19
对的是的,不交税抵扣不了的。 不能填写23行 对的是的两个表,同时填写,自己手动填写,没有关联关系,自己填写的。
2021-12-08
您好 请问当期需要缴纳增值税么
2021-04-10
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