我7月份计提8月份工资的时候借劳务成本 贷应付职工薪酬 当月结转成本是 借主营业务成本 贷劳务成本 后来他8月份离职了 现在7月份计提及结转的分录8月份是不是负数分录
你8月的工资，是在7月提前计提的吗
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老师你好！我们公司4-6月份是有收入对应的所以做了主营业务成本，但是7月份未开票，8月份开的票，只有7月份没有收入对应，7月份是否要设置劳务成本科目？8月份计提工资时有收入对应是否可以做成成本，同时结转7月份的劳务成本？谢谢！
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老师好，7月份当月计提工资是不是 借：主营业务成本-工资 贷：应付职工薪酬-工资 计提社保怎么写？ 借
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我7月份计提8月份工资的时候借劳务成本 贷应付职工薪酬 当月结转成本是 借主营业务成本 贷劳务成本 后来他8月份离职了 现在7月份计提及结转的分录8月份是不是负数分录
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老师，我们是服务性单位，计提工资时计入借:劳务成本贷:应付职工薪酬-工资，结转成本时计入借:主营业务成本，贷:劳务成本，由于21年12月份的收入对方当月未能核算出来，确认在22年1月份，可是12月份工资已计提，汇算时12月份的工资需要调减吗
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老师，计提农民工工资时分录: 借:工程施工-劳务成本 贷:应付职工薪酬 以后发放时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款等 然后结转:借:主营业务成本 贷:工程施工-劳务成本 这样对着没？能不能计提的时候直接:借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬
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对的 我一般都是提前计提的
那他8月没有工资，就要反冲7月计提的
我不但计提了还结转了 8月份相同的分录冲掉就可以是不
是的，原分录进行反冲
像我这种小规模 能不能不计提 在发生的时候直接进入费用 比如借 管理-工资 贷银行
当月工资费用，当月要进行计提的
我现在是8月份工资 7月份计提 能不能8月份工资7月份不计提 8月份发工资的时候直接进入费用
这样操作是可以的额
还有一个人的工资年底才结 当月发生的工资计提借管理-工资 贷应付职工薪酬 可以这样做不
是的，是这样进行计提的