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Q

我7月份计提8月份工资的时候借劳务成本贷应付职工薪酬当月结转成本是借主营业务成本贷劳务成本后来他8月份离职了现在7月份计提及结转的分录8月份是不是负数分录

2021-09-10 15:06

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-09-10 15:06

你8月的工资，是在7月提前计提的吗

快账用户9701 追问 2021-09-10 15:07

对的我一般都是提前计提的

齐红老师解答 2021-09-10 15:07

那他8月没有工资，就要反冲7月计提的

快账用户9701 追问 2021-09-10 15:08

我不但计提了还结转了 8月份相同的分录冲掉就可以是不

齐红老师解答 2021-09-10 15:08

是的，原分录进行反冲

快账用户9701 追问 2021-09-10 15:09

像我这种小规模能不能不计提在发生的时候直接进入费用比如借管理-工资贷银行

齐红老师解答 2021-09-10 15:10

当月工资费用，当月要进行计提的

快账用户9701 追问 2021-09-10 15:11

我现在是8月份工资 7月份计提能不能8月份工资7月份不计提 8月份发工资的时候直接进入费用

齐红老师解答 2021-09-10 15:12

这样操作是可以的额

快账用户9701 追问 2021-09-10 15:13

还有一个人的工资年底才结当月发生的工资计提借管理-工资贷应付职工薪酬可以这样做不

齐红老师解答 2021-09-10 15:13

是的，是这样进行计提的

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