演示账套

Q

老师好，我司在去年12月收到一笔款并开出专票给对方，现在对方因为备注内容有误需要我司重开专票，对方已经将错误专票退回，我们也重开专票给对方，现在要怎么处理退回的专票呢？

2021-09-12 17:06

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-09-12 17:07

您好，您红字冲回原错误发票

快账用户7362 追问 2021-09-12 17:08

那么帐务怎么做呢？

齐红老师解答 2021-09-12 17:10

您好，借应收账款，贷以前年度损益调整，应交税费应交增值税，借以前年度损益调整，贷库存商品。以上金额都是红字

快账用户7362 追问 2021-09-12 17:14

去年的帐是，借：银行存款贷：主营业务收入贷：应交税金应交增值税，没有挂应收账款，那么要冲那个科目？

齐红老师解答 2021-09-12 17:16

您好，因为没有真实收到资金

快账用户7362 追问 2021-09-12 17:28

然后正确的分录怎么做呢？

齐红老师解答 2021-09-12 17:31

您好，新开发票，借应收账款，贷以前年度损益调整，应交税费应交增值税，借以前年度损益调整，贷库存商品。以上金额都是发票数据

快账用户7362 追问 2021-09-12 20:30

谢谢老师

齐红老师解答 2021-09-12 20:39

您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持

您好，您红字冲回原错误发票

2021-09-12

按照去年的会计分录做红字分录就行

2022-04-23

同学你好，红字发票就做一个和错误发票相反的分录，然后正确发票再做一个正常的分录就可以了

2022-04-23

同学你好这个需要的哦

2021-10-28

您好。您好，您可以给税务局局打电话

2021-01-22

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