演示账套

新交接一家管道开挖公司，科目余额表有一个工程施工，请问一下这个是什么情况下有，二级明细是工资的话，这个工资分录应该怎么写呢？月末需要结转吗

2021-09-13 09:43

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-09-13 09:45

你好；你没有取得收入那么你工程施工就不会结转到主营业务成本去的；所以到时就得做：借工程施工-合同成本-工资贷应付职工薪酬-工资

快账用户6160 追问 2021-09-13 09:50

对方没有给我二级明细，只告诉我，是工资，没有把工资做在合同成本里面，而是另外添加了一项工资这样可以吗

齐红老师解答 2021-09-13 09:52

你好；可以的。你自己加下明细就行了。

快账用户6160 追问 2021-09-13 09:55

需要计提吗

齐红老师解答 2021-09-13 09:56

你好；这个自己雇员发生的要走应付职工薪酬科目去过渡

快账用户6160 追问 2021-09-13 10:05

具体怎么写分录呢？

齐红老师解答 2021-09-13 10:05

借工程施工-合同成本-工资贷应付职工薪酬-工资借应付职工薪酬-工资贷银行存款

快账用户6160 追问 2021-09-13 10:08

嗯嗯谢谢了

齐红老师解答 2021-09-13 10:09

没事的；希望能帮到你

你好；你没有取得收入那么你工程施工就不会结转到主营业务成本去的；所以到时就得做：借工程施工-合同成本-工资贷应付职工薪酬-工资

2021-09-13

1，就是不能直接归属于某个项目的一些相关费用，计间接费用处理的 2，这种，可用可不用，根据你实际情况的 3，间接费用是一个一级科目，类似于制造费用，后面要转工程施工相当于生产成本的意思

2020-10-11

你好，你们有空仓库的需要入库的可以做原材料，如果没有的话可以直接按最后一个来做。

2020-10-11

那首先挂靠的账务处理，就相当于你从那个福安富公司去接了一个工程做。那么首先，你要给他开票，你给他开票的金额，就是你最后要收到钱的金额，开票的时候你就作为你的工程收入。

2022-03-29

你好，这个有留底税额结转做借销项税额100 转出未交增值税，贷进项税额，这样，不是做未交增值税，你好，发工资做贷其他应收款-个人所得税少了，贷银行，多支出了

2021-05-11

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