你好,对的是的,是这么做的。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,8月(上月)有张进项退税发票不小心勾选到正常抵扣勾选了,9月(本月)让对方作废重新开了,进项转成要在本月报上月的申报表里做吗?
有上海的老师做出口退税的吗?假如9月的进项10月勾选了发票,8月的报关单10月开销项发票开错了然后在12月红冲重开了,现在好像汇率搞错了,想在1月把12月那张重开的发票红冲作废掉,能在2月申报退税吗?
老师,我发现9月里有一张成本票对方开错了,但9月已经勾选抵扣了进项,现在需要对方作废掉,我这边怎么处理呢?步骤是1.发起红字信息2.做做原分录负数3,在本月申报表填进项税额转出金额是这张发票上的税额,就这些步骤对吗?老师
老师,一般纳税人,比如4月取得2张进项票,5月已经勾选抵扣,申报完了,还没扣增值税,因退货对方5月红冲一张进项票,这样子我要重新勾选抵扣吗?还是红冲的进项到6月再转出?
老师好,咨询个问题,刚刚成立的公司是辅导期一般纳税人,8月成立的,8月有进项,8月内没有勾选发票,也没有开票出去,9月就0申报了,9月开票出去了,9月勾选了8月和9月的进项,10月申报的时候 是不是 可以正常抵扣进项税额了
                你好老师请问申报个税,10月工资11月支付,是12月申报个税吗?11月支付的工资扣除的个税是9月工资表的个税?
在建工程计入数量与金额
老师您好,请问企业是服务行业开具6%的增值税税额发票,请问企业所得税是按照多少税率计算企业所得税的,比如100万利润得交多少企业所得税,如何计算?
老师您好,去年9月代理记账那边给客户开了一张一万的发票,今年11月客户要求红冲从新开,我现在这账怎么做呢?
老师好!请问现金流量表里有个期末汇率变动对现金的影响,这个怎么填啊
老师,资产负债表里的未分配利润有近300万,年底需要怎么处理吗?
有个单位只想用我的中级会计证,不用上班,只给交五险一金,这有啥风险吗?请老师能给解释一下吗
银行开的对公账户没有开通线上签署三方协议,那如果去银行盖章后,还要去税局窗口办三方协议了吗?
老师这个税费种认定里边没有财务报表,是需要在去核定一下财务报表吗
未分配利润投资的账务处理
填到哪行里面呢?
进项转出开具的红字信息表一栏里面。
就是第20行
是的是的,是这么做的,是在这里填写。