你好,对的是的,是这么做的。
老师,8月(上月)有张进项退税发票不小心勾选到正常抵扣勾选了,9月(本月)让对方作废重新开了,进项转成要在本月报上月的申报表里做吗?
有上海的老师做出口退税的吗?假如9月的进项10月勾选了发票,8月的报关单10月开销项发票开错了然后在12月红冲重开了,现在好像汇率搞错了,想在1月把12月那张重开的发票红冲作废掉,能在2月申报退税吗?
老师,我发现9月里有一张成本票对方开错了,但9月已经勾选抵扣了进项,现在需要对方作废掉,我这边怎么处理呢?步骤是1.发起红字信息2.做做原分录负数3,在本月申报表填进项税额转出金额是这张发票上的税额,就这些步骤对吗?老师
老师,一般纳税人,比如4月取得2张进项票,5月已经勾选抵扣,申报完了,还没扣增值税,因退货对方5月红冲一张进项票,这样子我要重新勾选抵扣吗?还是红冲的进项到6月再转出?
老师好,咨询个问题,刚刚成立的公司是辅导期一般纳税人,8月成立的,8月有进项,8月内没有勾选发票,也没有开票出去,9月就0申报了,9月开票出去了,9月勾选了8月和9月的进项,10月申报的时候 是不是 可以正常抵扣进项税额了
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
第四问的分录和金额怎么计算
回答一下 建筑行业开票根据百分六十材料百分四十工资税计算
建筑行业开出一百万发票,有六十万进项票四十万工资表,这个四十万全额交税吗
请问动产所以权为什么不能质押
老师,取现金是用来还公司借法人的钱,用途✍啥
老师,这是第二季度的利润总额,我算着所得税应该是18958.83*5%=947.9415,为什么是239.21呀?是小型微利企业
老师,旅游行业,科目余额未来增值税126510.01,申报系统上月留底22817.31,本月进项344.38,本月留底税23161.69,,怎么把账调一样,具体分录金额带进去,谢谢老师
付款是私对私,需要经销商开公司发票,然后再打公户可以吗
填到哪行里面呢?
进项转出开具的红字信息表一栏里面。
就是第20行
是的是的,是这么做的,是在这里填写。