老师，公司领导和其他非公司员工一起出差，那取得的火车票可以一起做差旅费税前扣除吗？如果不能，之前已经做进差旅费了，该怎么处理？
你好，不是你单位的职工的没法做差旅费多的招待费。
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你好老师， 1.非本公司人员发生的与生产经营相关业务费差旅费是否可以计入管理费用-业务招待费。 2.那么聘请讲课的专家或者老师发生的差旅费也只能计入业务招待费中，不能计入差旅费。 3.如果本公司员工和非本公司员工一起出差办理事情差旅费发票在一张发票上，如何账务处理。
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老师好，母公司和子公司在不同的地区，老板说根据出差的地区开餐饮发票，和哪个公司异地就开哪个公司的发票，这样可以把招待费做成差旅费，但是那个公司的人员并没有出差的报销，比如火车票或者过路费，是不是不能做差旅费的？ 如果领导们在母公司买社保发一份工资，又在子公司发一份工资，这样是不是就可以同时管理两家公司、给报销单签字了呢？这样工资薪金的所得税是不是要汇总在一起也由其中一个公司代扣代缴呢，还是年终他们自己去汇算清缴呢？
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＃提问＃老师，我们公司买了一辆车用于公司领导出差接待，车刚买一年，老板觉得耗油，想卖了重新买一辆电动的，这辆车我之前是按照10年折旧，账上净值是42万，如果我卖15万可以吗？这么短就卖承担的税费更高吗？通过二手车交易市场处理不用我开票了吧，流程上该怎么走
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咨询一下，公司在广州有项目，员工在那边长期出差，公司租了间民房给他们居住加办公用，但房东那边不愿给开发票，这种情况租金还可以做福利费税前抵扣吗，如果公司支付了这笔钱又拿不到发票你这边要怎么处理呀
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老师，公司领导和其他非公司员工一起出差，那取得的火车票可以一起做差旅费税前扣除吗？如果不能，之前已经做进差旅费了，该怎么处理？
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红冲然后重新做招待费就可以的。
那老师已经做进去了，之前月份的，需要调账吗？怎么调？
需要调整的，之前的分录不变，金额是负数，然后重新做。
老师，比如有1000元可以做差旅，是本公司员工，500不是，把之前的1500全部做差旅了，就把之前的分录不变，金额是负数，差旅做1000，业务招待做500，对吗？那老师这两个分录是做在一张记账凭证上就可以了吗？摘要写调账-具体的凭证？
可以的，可以这么做的。你只需要调整500的招待费就可以了。