老师，公司厂房正在建设，查之前的账，发现19年时员工的差旅费、招待费等费用也计入了在建工程科目中，这个需不需要调整调出计入到管理费用呀？
你好 ； 你调整出来。 比如 借 管理费用 贷 在建工程
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老师，20年5月份支出一笔因建设厂房购买土方款，计入了管理费用—办公费，且该笔费用无发票。20年已结账。现在需要对这笔的账务做调整吗？要怎么比较好呢？
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在20年12月进行调动 研发费用从你管理费用科目里面增加一个研发费 从现有管理费用名下的其他费用科目转一部分费用到 这个研发费用中来 当中需要有 工资 （选定几位为研发人员） 折旧费（2020年当中购进的生产设备折旧部分）租金水电（结转大概40%进来）其他的一些日常开销 总研发费用占比金额 为收入的8%以上 那调一部分工资出来的话就是 借：管理费用-研发费用 贷：管理费用-工资 现在遇到的问题是，我调一部分费用后，发现房租、招待费用等在利润表中成了负数，这样调对吗，我应该怎么做
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老师，公司厂房正在建设，查之前的账，发现19年时员工的差旅费、招待费等费用也计入了在建工程科目中，这个需不需要调整调出计入到管理费用呀？
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老师好！我这是基础设施PPP投资公司，之前项目建设期发生的建安费、财务费用、管理费用计入长期应收款-PPP合同-投资成本科目。现在需要调账，把建安费、管理费用放在合同履约成本-工程施工这个科目，怎么做凭证分录？
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物业公司支付的土地出让金是21年4月份发生的计入管理费用了21年10月份调账的计入无形资产在在建工程科目摊销的 实际厂房在2020年就建设了 为什么土地出让金是21年4月份支付的呢 现在厂房早就完工再用了 没支付土地出让金之前就已经使用了
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小规模仓储服务企业，7月份新开的公司，比如8月开普票含税金额14440元（1个点），那么做账确认收入是借：应收款款14440，贷：主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%； 缴纳增值税会计科目是借：应交税费-应交增值税14440/1.01*1%，贷营业外收入，是这样理解吗，这样这笔1%税金虽然是免税，但要缴纳企业所得税
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老师，收到税务局这个短信是什么意思，
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为什么费用和收入没有期末余额？
粤公网安备 44030002003870号
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这个有好多次，在1一整年都有发生，这个要一一笔一笔冲吗？
你好 ； 可以一次性做一个明细表 一笔调整
调出来后，要去税务局修改19年的报表吗？
还是可以直接计入当期的损益呢？
你好； 是的。 要去调整下的。 你金额 大吗
总金额有13万左右，当时在建工程是我200多万，利润表是亏损状态
你好。 去调整下年报才行的 和账上处理
那不调出来可以吗？
你好。 要调整呀。 你做账分录不对的
老师，因为厂房在建，在厂房对面租用了办公室用于办公，办公室租金是计入厂房呢还是计入在建工程？
办公室主要是给财务和行政人员，及接待顾客领导用的
你好 ； 这个是 计入管理费用-租赁费去核算 ；
厂房建设前的环境影响评价公示费（登报）呢？
你好 ； 建设前 是为了 修建厂房发生的计入在建工程
好的，谢谢老师
没事的； 希望能帮到你
更改19年的资产负债表，是不是也要更改20年的？
你好。是的 挨着修改