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老师好，我们是建筑业公司的，我们给甲方开增值税专用发票100万，甲方对公付给我们60万，然后代发了人工费40万，请问我这个怎么做账务处理呢？
2021-09-15 08:48
2021-09-15 08:51
你好，你们不是劳务派遣公司啊，不应该有代发的情况的 借：应收账款 贷：主营业务收入%2B增值税 然后 借：银行存款 100 贷：应收账款 100
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是的，我们不是劳务派遣公司，但是甲方就是要我们提供工资表，他们发一部分
这个你只需要提供工资表的，不需要在这个业务中进行账务处理的
好的，王老师谢谢你
不客气 亲，满意请给五星好评哦 b（￣▽￣）d