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Q

老师，一般纳税人物流公司申报税务的时候附表四加计抵减情况数据怎么填呢？因为备案的时候有一个加计抵减

2021-09-15 11:34

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-09-15 11:36

你好，一般计税加计扣除里面有一个本期发生额和实际抵扣金额，这里填写的是你当月的进项乘以10%。

快账用户8043 追问 2021-09-15 11:37

这个数据怎么取数呢

齐红老师解答 2021-09-15 11:37

当月的进项你不知道吗？看附表二。

快账用户8043 追问 2021-09-15 11:38

是填在本期发生额那一栏嘛

齐红老师解答 2021-09-15 11:39

本期发生额和实际抵扣金额。

快账用户8043 追问 2021-09-15 11:42

是进项税额×还是金额×？

齐红老师解答 2021-09-15 11:47

项税额乘以10%按这个金额填写。

快账用户8043 追问 2021-09-15 11:56

附表四的加计抵减情况填了，在主表显示吗

齐红老师解答 2021-09-15 11:58

在主表19栏里面显示的。

你好，一般计税加计扣除里面有一个本期发生额和实际抵扣金额，这里填写的是你当月的进项乘以10%。

2021-09-15

是的，填写加计递减金额借：应交税费—应交增值税(进项税额加计抵减额)，贷：其他收益。

2021-08-22

下月申报增值税的时候附表四抵减表需要填。用于以后抵扣。

2021-04-23

你好可能是去年的数据您可以看下12月征期申报时候有没有

2021-07-09

您好。是的，等实际抵减时候才转营业外收入

2021-09-17

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