Q
老师，一般纳税人物流公司申报税务的时候附表四加计抵减情况数据怎么填呢？因为备案的时候有一个加计抵减
2021-09-15 11:34
2021-09-15 11:36
你好，一般计税加计扣除里面有一个本期发生额和实际抵扣金额，这里填写的是你当月的进项乘以10%。
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这个数据怎么取数呢
当月的进项你不知道吗？看附表二。
是填在本期发生额那一栏嘛
本期发生额和实际抵扣金额。
是进项税额×还是金额×？
项税额乘以10%按这个金额填写。
附表四的加计抵减情况填了，在主表显示吗
在主表19栏里面显示的。