老师，我们代理商公司的，客户很多，有大有小，那收入怎么做啊？是每天收到票都要做账吗？一张一张按日期做吗？就是借：应收账款-名字 应收账款-张三 应收账款-李琪 这样吗？那明细有几十笔，最后的税费怎么算出来合计数啊？全部的税额票相加？

商管公司，房产是别人的，我们负责管理，我们和房产方同属一个大集团不同分公司，我们租来再租出去，现在不是出来新的租赁准则吗？ 问题一我们必须要用新的准则吗？可以用原来的吗 问题二收到房产方租赁费发票，还没付款，一般是一个期间的，我怎么入账？公司要求权责发生制，收入支出匹配，正常怎么做，按公司要求后需要怎么做？ 问题三收到客户支付的房租，我这边怎么入账？正常怎么做？按公司要求怎么做？一般一段期间的，公寓那边会短租，半年几个月的，商铺那边是全额的？ 问题四和客户签了合同，有免租期，后面几年收款，目前只收了部分租金和押金，我这个账怎么做？ 问题五以上涉及有来票没付款的，有收款没开票的？有开票没收款的，一般都是期间的，那么我这个增值税和企业所得税怎么申报

老师，这次季报的时候，出现了一点小问题，不知怎么解决，5月份开具的一张收入发票，当时税控盘里忘季做废了，在做账的时候，这张收入没有做进去，导置报税的时候，增值税里面多提取了2000元，但是我账套里已把6月份的账都结了，昨天又开具了一张红冲发票，这样处理行吗？那这张7月14日开具的红 冲发票和那张没有做废的发票可以订到一起吗？装钉凭证的时候，还是我要反结账到的5月份，把那张收入补做进去，挂成应收账款啥

老师，我们代理商公司的，客户很多，有大有小，那收入怎么做啊？是每天收到票都要做账吗？一张一张按日期做吗？就是借：应收账款-名字 应收账款-张三 应收账款-李琪 这样吗？那明细有几十笔，最后的税费怎么算出来合计数啊？全部的税额票相加？

老师，我们代理商公司的，一个月收入有几百万，每张票就10万，这么多票，怎么做账啊？应收账款设置很多个明细吗？那税费呢？怎么一下子算出来所有税费？

老师您好！请问送给客户的商品，没有开到同一张发票上，视同销售，怎么进行账务处理？ 借:应收账款_未开票 贷:主营业务收入 应交税费_增值税(销项) 借:主营业务成本 贷:库存商品 借:营业外支出 贷:应收账款(未开票) 这样做对吗？可是这样做最后会减少利润，在汇算时做纳税调增？