老师好，我公司名下有2个销售类别，A是销售混凝土，B是销售预制板，现在B住建厂房使用了A的混凝土，但都是一个公司，请问这个使用了混凝土的账务该怎么处理？

ZH混凝土公司在实施催收方案取得了很好的效果的同时，应收账款总体规模迅速扩大，平均账期也由2018年的142天延长到了195天。对此，集团高层很不满意，责令ZH混凝土公司的应收账款余额必须控制在12个月累计销售收入的20%以内，平均账期不得超过90天。在第三次会议上，集团财务总监首先解释了应收账款规模和账期限定的来由：ZH混凝土公司的销售毛利率是20%，为确保销售不至于亏本，因此将应收账款余额控制在12个月累计销售收入的20%以内；将平均账期确定为90天，则完全是按照一般企业采购结算流程而定的，正常的采购结算流程不会超过90天。 ZH混凝土公司销售部经理发言解释了不能认同财务总监观点的理由：采购付款结算流程一般需要经过3个月没有错，但垫资是行业惯例，如果我们不垫资，就会流失一大批客户，但垫资就会扩大应收账款规模、延长平均账期。 如何进行应收账款合理账期、现金折扣、逾期利息率的决策分析？ZC集团财务总监提出的平均账期控制标准为何遭受反对？他的解释合理性如何？请代为ZH混凝土公司编写科学合理的应收账款账期、现金折扣、逾期利息率的决策分析模型。 请问这个模型要怎么编制

老师好，我公司名下有2个销售类别，A是销售混凝土，B是销售预制板，现在B住建厂房使用了A的混凝土，但都是一个公司，请问这个使用了混凝土的账务该怎么处理？

老师，我们是小规模，主要销售混凝土，从个人那里进货，不能提供发票，卖给A公司，但对方不要发票，钱会转到对公账户，那进入公户的钱，都算收入了，那申报税的时候，我这样处理可以不？比如我们公司三个月公户收入了300万，但各种支出费用(购买混凝土之类)，280 万 用300万减去280万 剩下的20万申报无票收入，可以不？

老师好，我们公司是混营一般纳税人，我们公司比如这个季度既有销售混凝土，又有建筑工程（包工包料）的，账务该怎么处理呢老师！

老板有两个公司商贸公司A和建筑公司B，2022.10老板从A公司公户给对方支付了一笔10万的款，备注工程款，附言土石方，对方给开具了发票，A公司属于商贸公司，销售钢筋混凝土，财务让老板把发票退给了对方让红冲,这笔业务应该属于B公司，发票应该开给B公司，但是对方拿回发票后到今年一直未红冲，A公司一直挂预付-10万，现在这个账务该怎么处理？已经跨年了