演示账套

Q

老板有两个公司商贸公司A和建筑公司B，2022.10老板从A公司公户给对方支付了一笔10万的款，备注工程款，附言土石方，对方给开具了发票，A公司属于商贸公司，销售钢筋混凝土，财务让老板把发票退给了对方让红冲,这笔业务应该属于B公司，发票应该开给B公司，但是对方拿回发票后到今年一直未红冲，A公司一直挂预付-10万，现在这个账务该怎么处理？已经跨年了

2023-05-15 16:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-05-15 16:03

同学你好这个余额清理不了吗

快账用户7041 追问 2023-05-15 16:04

现在一直挂在A公司账上，对方因为去年已经收到款了，所以后面一直未配合红冲发票，没有重新开具给B公司

快账用户7041 追问 2023-05-15 16:06

因为现在是全电发票系统，在A公司系统里面查，对方去年开的票还在，没有红冲

齐红老师解答 2023-05-15 16:12

同学你好让他们红冲了就可以

快账用户7041 追问 2023-05-15 16:16

他们不愿意配合，去年都没配合，那现在跨年了更不配合了，作为A公司，现在改怎么处理？

齐红老师解答 2023-05-15 16:21

同学你好让他们红冲了吧协商一下

快账用户7041 追问 2023-05-15 16:27

如果协商不成功，对方不配合怎么处理？

齐红老师解答 2023-05-15 16:33

同学你好那就可以投诉

快账用户7041 追问 2023-05-15 16:37

只有红冲这一个办法了吗？不红冲，我们这边账务就没法处理吗？

齐红老师解答 2023-05-15 16:42

同学你好不红冲你们只能按照蓝字发票来做

快账用户7041 追问 2023-05-15 16:53

那这笔费用入到公司不合理啊

齐红老师解答 2023-05-15 17:02

同学你好那你这个直接调增

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