可以暂估一个费用的。
老师你好,我们公司是五月份成立的,六月份签了销售合同,7月份才出货开发票。因为之前听说没有确认营业收入就没有营业成本,所以我们第二季度企业所得税申报为0, 但是5月和6月的工人工资又没有记入在7月的营业成本里,导致第三季度的企业所得税申报营业成本低,请问这种情况要怎么处理?是要联系税务更改第二季度企业所得税申报表吗?谢谢!
你好,老师,小规模企业一季度的时候开了一张15万的发票,不用交增值税的,以后到现在七月份都没有开过发票,但是前期的会计把这张发票做了预收账款,他没有做主营业务收入,导致一季度申报的时候增值税有这笔收入,但所得税没有,二季度也是这样申报的。 现在税务系统里有一个提醒,说所得税的收入和增值税收入与不匹配,该怎么办?
老师您好,我们公司三季度利润挺高,发票收入这些都一致,但是预计四季度会亏损。现在9月中旬,下个月要预交企业所得税,请问像这种情况,有没有什么合理的办法,不预交三季度很多的企业所得税?
#提问#老师,我想问一下,去年,因为疫情亏损了7,8几万,然后今年一季度我报税的时候,企业所得税盈利一万多,然后再做一季度企业所得税预缴申报的时候,系统提示,让我们预交400多的税,因为我们是小微企业,平时生意也不太好\\,我怕到时候退税很麻烦,我想到12月在一起计算解所得税,可以吗?有什么办法?在一季度先调整一下吗?因为去年的时候我们也是一季度交了所得税,后来税务局打电话过来,让我们把预缴的税清零,非常麻烦,有什么办法吗?
尊敬的老师,您好!我公司是小规模纳税人,汇算清缴后,在2021年可允许弥补的亏损额是90万,2020年之前没有可弥补的亏损额了(包括2020年),在2022年前三个季度累计亏损额为150万,但是在2022年第四个季度中就一个季度利润额为盈利220万,那么,2022年累计亏损额为220万-150万=70万,请问老师,①在2023年1月15日之前申报预缴企业所得税季度申报时,是本年度按盈利额70万缴纳企业所得税,然后,再在2023年5月之前申报2022年企业所得税汇算清缴时,再抵扣2021年亏损额90万,最后给退回90万-70万=20万的多缴企业所得税呢?②还是在2023年1月15日前申报企业所得税季度申报时,直接就允许抵扣了2021年的亏损额90万元了呢,这样就不存在退税情况了。申报第四个季度企业所得税时按哪种情况核算?
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
劳务合同可以按照工资薪金申报个税?对于退休返聘人员?
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。@董孝彬老师
长投因增资由权益法变成本法,是原账面价值加新公允价格吗
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。
老师,我面试了一家教培行业的财务,前三天培训结束了,明天要正式进入财务工作了,老板问我需要什么资料,好找相关人对接,我的工作内容除了基本的做账报税,还有成本分析,财务报销审核流程制服规范,还有审核员工工资等,我该怎么说?如果要抓一些紧要的先做,如何拍顺序?完成以上动作,接下来该怎么做?