老师，我在2025年底暂估入账有个凭证图一，现在补回来一部分发票，是专票13点，图二，单价和我预计的也不一样，我如何做这分录。
可以先红冲暂估分录，再按发票重新入账
-
Q
上年度我公司按照实际的数字计入库存（有票+无票），没有暂估库存，年底结账以后也没有仔细核对过入库发票，现在回头整账，发现去年入库的发票无票那一部分并没有收到，但是结转成本的时候也没有超过有票那一部分，现在我该如何把无票的那一部分调出去，不会做分录，求解
-
Q
今年二月份暂估入账的凭证，借方库存商品贷方应付账款 然后当月就结转成本了。后来九月份和十月份都收到发票了，一直没有冲掉暂估，我现在想补一个凭证直接红冲掉暂估的分录，可以嘛？要是不可以的话 该如何记账
-
Q
老师，请教下：我刚接手一家之前由外账公司做的账，现在要企业所得税汇算清缴2022年度，我发现2022年的账本里面有暂估库存40万，只有做账凭证，没有发票支撑，现在一直让老板去补这个暂估发票进来，老板也一直没动静，我觉得这家账之前有虚开发票的嫌疑，现在我是这家账务的财务负责人，我有点担心我有风险。老师，这样的情况我该怎么办呢？
-
Q
老师，请教下：我刚接手一家之前由外账公司做的账，现在要企业所得税汇算清缴2022年度，我发现2022年的账本里面有暂估库存40万，只有做账凭证，没有发票支撑，现在一直让老板去补这个暂估发票进来，老板也一直没动静，我觉得这家账之前有虚开发票的嫌疑，现在我是这家账务的财务负责人，我有点担心我有风险。老师，这样的情况我该怎么办呢？要是暂估发票补不进来，怎么处理企业所得税汇算清缴才合规呢？
-
Q
老师，有这样一个情况，我们去年购买了38元的东西，但是没开到发票，我做了暂估入账，并且，去年已领取入成本。但是直到现在也没开到发票来报销，报销人说他不报销了，那我就要冲销暂估并且调整成本，又跨年度了，我想请问我该如何做分录呢，金额倒不大就38元
热门问答 更多>
-
老师我冲销主营业务成本用负数还是用相反方向冲销
-
仓库的折旧属于什么费用呢
-
老师，我在2025年底暂估入账有个凭证图一，现在补回来一部分发票，是专票13点，图二，单价和我预计的也不一样，我如何做这分录。
-
现在最新的政策，小规模纳税人是开几个点的增益值发票？公司主要是用来生产壁画，现在客户要求开13盒点的增值税普票
-
老师，问下哈，员工因工作脏原因，厂里购买的洗衣液，洗发水该计福利费还是劳保
-
之前的账有问题，建新的账套期初余额也是按原来账套的期末余额填嘛，然后重新调账？有经验的老师来
-
老师您好，请问筹建期，租的房子装修费预计200万，可以计入管理费用——开办费还是长期待摊费用好?感觉管理费用——开办费也不错，可以弥补5年亏损，所以我比较纠结。
-
晚上好，请教一个问题，内账之前一直没有核对账实，只是确定公户和私户银行流水，现在核对以12月底的余额加1月利润等于1月余额这个算法对吗
-
公司收到茅台生肖礼盒定制的专票5648元计入什么科目呢？
-
按季度申报增值税的小规模，机构地在北京房山区，建筑地在北京通州区，通州区项目一个季度开票共2万，需要在通州预缴所得税吗，下个月需要申报什么，预缴什么
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，重新入了。单价还管吗，我东西也卖了，单价也用之前暂时估计的均摊了。