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老师，一般纳税人交增值税怎么做分录啊？怎么知道交多少？
2021-09-16 17:06
2021-09-16 17:08
你好 应交税费未交增值税 贷银行 销-进项
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老师好！小规模纳税人，应交税费应交增值税没有涉及三级科目进项或者销项，那月末怎么知道普票交税多少，专票交税多少啊？
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老师，就直接做银行缴税了吗？就是平时不是收入销项吗？假如销项6000进项5000，那我就要账上怎么体现要交1000的增值税呢？就直接做借：应交税费未交增值税 6000 贷：银行存款1000 应交税费-进项 5000这样吗？
可是老师也不对啊，销项当时做的是应交税费-增值税-销项税额6000 跟这个未交增值税没有关联上啊
写的是交税的分录，结账增值税科目是期末结转时，是在上个月末就结转了。
是的，那老师，期末结转的分录怎么做啊？
销项大于进项时期末结转 借应交税费转出交增值税 贷应交税费未交增值税