老师，问一个问题，别人公司给开的专票已抵扣，现在票需要作废，是不是我们这里先进项税转出才可以，对方才能作废重开？具体是步骤是什么
这个只能红冲，同学，对方已经 抵扣了，对方在开票系统里申请红冲
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老师，问一个问题，别人公司给开的专票已抵扣，现在票需要作废，是不是我们这里先进项税转出才可以，对方才能作废重开？具体是步骤是什么
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你好，老师，问下，就是对方公司开进来的一张发票我这边已经抵扣了，但是现在对方需要作废，这边也已经作废，但是增值税这边已经抵扣了，那现在进项税额转出的话该如何做分录
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老师 ，今年一月份对方给我们开了专票 ，我们已经做账也已经抵扣了，但是名称开错了上个月发票已经作废，对方还应该给我们开红字发票做进项税转出吗？还需不需要其他什么东西
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老师，我发现9月里有一张成本票对方开错了，但9月已经勾选抵扣了进项，现在需要对方作废掉，我这边怎么处理呢？步骤是1.发起红字信息2.做做原分录负数3，在本月申报表填进项税额转出金额是这张发票上的税额，就这些步骤对吗？老师
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你好老师，上个月我们对方给我们开具了2张发票，我们公司已经勾选了，对方公司这两张发票当月已经作废了并当月开具了新的发票出来。作废的那两张发票我是不是要做进项税转出呢？账上我不需要做任何账，只是报税的时候做进项税转出就行
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我们这边是不是先进项税额出了，对方才能红冲？还是
不用，对方开了红冲，你们直接在原来的凭证作红字就行
老师，专票是8.18开的，我们购买方已抵扣，具体流程我们购买方应该怎么做？销售方应该怎么做？谢谢
同学就是购买方提出发票红字申请，你们这边开红字发票
购买方填写个信息表，进项税额转出，给销售方一个申请表，销售方就可以红冲，然后红冲以后开的票还要给购买方对吗？
对的，对方要做账的，同学
那之前开的票作废了是不是购买方需要退给销售方
对到给扣了就给不了你们了
？就是要不要给销售方了
不给了，因为已经抵扣了。不需要给销售方了
就是进项税转出来也不需要再给了对吧老师
对的，同学，是这样的