演示账套

Q

老师，问一个问题，别人公司给开的专票已抵扣，现在票需要作废，是不是我们这里先进项税转出才可以，对方才能作废重开？具体是步骤是什么

2021-09-17 17:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-09-17 17:21

这个只能红冲，同学，对方已经抵扣了，对方在开票系统里申请红冲

快账用户8574 追问 2021-09-17 17:22

我们这边是不是先进项税额出了，对方才能红冲？还是

齐红老师解答 2021-09-17 17:24

不用，对方开了红冲，你们直接在原来的凭证作红字就行

快账用户8574 追问 2021-09-17 17:29

老师，专票是8.18开的，我们购买方已抵扣，具体流程我们购买方应该怎么做？销售方应该怎么做？谢谢

齐红老师解答 2021-09-17 18:16

同学就是购买方提出发票红字申请，你们这边开红字发票

快账用户8574 追问 2021-09-17 18:33

购买方填写个信息表，进项税额转出，给销售方一个申请表，销售方就可以红冲，然后红冲以后开的票还要给购买方对吗？

齐红老师解答 2021-09-18 11:23

对的，对方要做账的，同学

快账用户8574 追问 2021-09-18 11:50

那之前开的票作废了是不是购买方需要退给销售方

齐红老师解答 2021-09-18 12:12

对到给扣了就给不了你们了

快账用户8574 追问 2021-09-18 13:52

？就是要不要给销售方了

齐红老师解答 2021-09-18 14:08

不给了，因为已经抵扣了。不需要给销售方了

快账用户8574 追问 2021-09-18 14:10

就是进项税转出来也不需要再给了对吧老师

齐红老师解答 2021-09-18 15:01

对的，同学，是这样的

这个只能红冲，同学，对方已经抵扣了，对方在开票系统里申请红冲

2021-09-17

你好，你应该现在做转出的，本身就不应该抵扣

2022-02-16

跨月了不能作废，只能开红字发票已经抵扣的是采购方先填写信息表，销售方用这个信息表开红字发票就可以了。采购方收到红字发票做附属分录进项税额转出就可以。

2024-03-21

原来进项发票是费用还是？

2022-06-10

你好，同学进项转出不需要当时缴纳税金，等你下期有进项减少进项借：管理费用等贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）

2022-02-16

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