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Q

老师，生活服务增值税加记抵减，连同减了的附加税，分录怎么做了

2021-09-18 11:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-09-18 11:05

您好！加计抵减增值税有分录，附加税费没有单独的分录，因为是在加计抵减增值税的基础上来计算附加的哦

齐红老师解答 2021-09-18 11:07

借：应交税费——未交增值税等贷：银行存款其他收益

快账用户5665 追问 2021-09-18 11:10

老师，意思是我7月有增值税加记抵减，我8月计提附加税的时候就要按加记抵减后增值税去计算附加税吗。

齐红老师解答 2021-09-18 11:12

您好！是的，附加税费是以实际缴纳的增值税为依据的

快账用户5665 追问 2021-09-18 11:14

老师，但是按道理来说7月份我还不知道我8月份实际要交的多少增值税，只有在8月份申报7月增值税的时候我才知道我有多少加计抵减。

齐红老师解答 2021-09-18 11:22

您好！七月的税需要在七月入账，一般在8月初就填入税务系统，金额确定了再做七月那笔凭证

快账用户5665 追问 2021-09-18 11:23

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-09-18 11:26

您好！不客气哦，满意请帮忙好评哟

您好！加计抵减增值税有分录，附加税费没有单独的分录，因为是在加计抵减增值税的基础上来计算附加的哦

2021-09-18

你好，同学，分录是借应交税费应交增值税加计扣除贷其他收益

2023-12-08

借：应交税费-未交增值税贷：其他收益

2021-09-11

你好借应交税费贷其他收益

2021-09-10

同学你好借应交税费未交增值税贷应交税费已交税费

2021-09-10

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