老师，我这边是现代服务，（1-7月）10%的加计抵减一共90元，8月份窗口去改过数据了，但是9月份钱才退过来，我应该怎么做账，
借应交税费增值税，增值税加计扣除 贷营业外收入 抵扣借应交税费未交增值税贷应交税费增值税加计扣除 退钱回来借银行存款贷应交税费未交增值税 退回的附加税，借银行存款贷应交税费，借应交税费借税金及附加复数。
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老师好，公司去年12月份代开了一张157000的专票。客户今年6月份把钱打过来了。但是客户想让我们把原来的票作废，重新开过。 我们根据客户要求，7月开了红字发票。重新开了专票。 请问这个会计分录应该怎么做啊？
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老师，我这边是现代服务，（1-7月）10%的加计抵减一共90元，8月份窗口去改过数据了，但是9月份钱才退过来，我应该怎么做账，
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老师您好，请问一般纳税人由于减免表税控服务费720元忘记填写，在9月份的时候增值税忘抵减了，但是城维税教育费附加教育表确抵减了（附表4虚空服务表当时填写了），因前期没有缴纳的增值税进项够抵，现这个月调整，但是附表5城维税附加一提取表间的时候，数据怎么才能改过来是没抵减720元的呢？2022年表感觉修改不了，没有地方修改
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老师我们现在9月了应该做8月的工资计提和发放，之前是代账会计做的，她没要过工资表，4月份给了一次工资表只有5万块钱的工资她按那个计提了，实际现在工资表出来4月份有11万多，因为临时工多每月都不一样后面5-7月份她都照那个计提的，而且也没有计提社保和扣个税，我现在应该怎么做
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老师您好，建筑劳务公司办理资质给资质人员交的社保要怎么做账务处理？养老和失业只交了7月份，工伤保险交了7月8月9月，单位和个人承担部分合计是53185.96元。 现在的情况是，代办说不能给这些人走工资申报个税， 我这边应该怎么做账务处理呢？ 一开始是代办人在大厅用个人的卡给缴纳的7月和8月的社保费，在9月份，我在公户给他转了他交的相应金额。9月份是我在电子税务局从公户里扣缴的。
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计提安全生产费，可不可以每个月按不同的方式和不同的比例计提？比如这个月按成本比例，下个月按收入比例？
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老师，没有很明白，因为没有抵扣这个环节，1-7月的90元是8月更正的，那8月做的账是，借：应交增值税-加计扣除90，贷：营业外收入90，9月退回时借：银行存款90，贷：加计扣除90吗？
你好，你抵扣了才能退税不是吗？
要不怎么会给你退税？
哦哦哦，那就是中间抵扣的也记上就对了
对的是的，是这么理解的。