老师您好，请问一般纳税人由于减免表税控服务费720元忘记填写，在9月份的时候增值税忘抵减了，但是城维税教育费附加教育表确抵减了（附表4虚空服务表当时填写了），因前期没有缴纳的增值税进项够抵，现这个月调整，但是附表5城维税附加一提取表间的时候，数据怎么才能改过来是没抵减720元的呢？2022年表感觉修改不了，没有地方修改

去税务局 带着纸质的申报表 公章

当时去过，他们也不知道怎么办

说正常下个月有税的时候再抵减，可实际上我们一直没有增值税，这个月才有，还得减不下来

你的增值税应该交100， 附加税计税依据结果你填写了是80 计税依据修改成80不就可以了，而且你的附表四其发生额、实际抵扣金额还有减免明细表，本期发生额、实际抵扣金额，还有你的主表应纳税减征额都不要填写这些。

老师您好 ，①您看这个主表上面增值税减了，但是附表5没有地方可以修改成未抵减720的 ②而且教育费和地方教育费是减半征收是吗？

你附加税已经是抵扣之后的了 你看你的计税依据是不是减去720之后的了 你还想怎么抵扣附加税的

我实际应该缴纳的城维税，教育费附加应该按照未抵减720之前的2294.54计提（因为9月份已经是抵减过的，享受过了，只是增值税当时没减下去）

增值税已经抵扣了 你填写的是1500多的那个已经减去了

因为9月城维税已经抵减了，这期就不能抵减，但是我增值税当时没减下去，想修正增值税，但城维教育费附加自动就带出来了，没有地方修改

增值税已经抵扣了 本来交2200多 现在交1500多不是吗

因为当时没有填写减免表，增值税就没减下去，但是附表4税控服务那个表填了，所以城维税自己就减下去了

老师你理解的对，但是我不应该附表5再去抵减720，那就相当于减重了，我就多减了一次720了

你去填写减免明细表就可以的

老师我是填写减免表了，可是。一提取表间教育费也跟着就减720了

别在这里修改 去之前的申报表修改 去税务局 你那个月抵扣的修改那个月

这可怎么做呀？那个月如果我要修改的话，相当于税务局的退费。相当麻烦了呀。他们就告诉我有报税的时候抵减一下就行了，所以我才拖到这个月，当时把税款都缴纳了，所以没有办法更改了

咋退 为啥要退 你没多交啊 你少填写了减免表

因为当时增值税已经缴纳了，如果要更改报表的话，那多出来720就得退给我们这个显示负数了，他们就说下个月抵减冲回就行。可我们就一直没有发生增值税，现在就出现这么麻烦

非常感谢老师大圆蛋的给我回答问题万分的感谢

你想错了 你要抵扣金税盘的需要填写主表应纳税减征额 附表四和减免明细表本期发生额和实际抵扣金额 结果其他的填写了，减免明细表没有 这不就错了 减免表补上就可以 实际税款你已经抵扣了 就差一个表，并没有多交税款 建议你自己想想

老师您说的没错，但是当时增值税。手表720没减下去没提示出来，因为减免表当时没有填写，所以提取表间的时候，主表就没有提到这720没减下去，但附表5附加却减下去了