老师，你好，请问电商公司的利润润表和资产负债表有时间差，利润表是核算当月的销售并已发货的订单，但是有很多订单金额是还没到账的，这个该怎么做
同学您好，实际没有到账的就挂应收账款
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老师您好，公司2018年6月之前由其他单位管理并做账，7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告，里面有资产负债表，利润表，现金流量表，所有者权益变动表。没有科目余额表，对方不提供。 现在我在重新建账，根据资产负债表和银行对账单，录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额；“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”，“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了，生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是，利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字，我应该入到哪里呢？需要录入吗？
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2017年9月李文华大学毕业分配到大宇公司会计部从事会计工作，会计部主任准备安排她负责会计报表的编制，于是在9月底编制月报时让李文华也编制一份资产负债表、利润表和所有者权益变动表。第一遍小李编制的资产负债表不平，第二遍平衡了，但是与经理编制的资产负债表总额相差十多万元，利润表的净利润与经理编制的利润表差几万元。经理问她怎么编制的，她说资产负债表项目是根据总分类账户的余额填制的，利润表项目是根据损益科目发生额直接填列的。你认为李文华可能在什么地方出了差错？并根据以下公司期末账户余额和本期发生额正确编制公司的资产负债表、利润表和所有者权益变动表 老师您好 利润表求出来净利润是516290 资产负债表老编不平 麻烦请教一下。我错哪儿了？谢谢
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你好，请问总分公司汇总纳税所得税时要合并报表，这个合并报表是由财务软件出具的还是手工计算填列的？还有就是比如没合并报表前总公司的资产负债表左右都是1000，利润表利润总额是500，合并报表后资产负债表左右两边变成了1500，利润总额变成了800。那总公司下个月做账是继续用没合并前左右两边都是1000的那张资产负债表还是用合并后资产负债表左右两边都是1500元的那张资产负债表？利润表也是一样，用没合并之前的还是合并之后的利润表？
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老师，你好，请问电商公司的利润润表和资产负债表有时间差，利润表是核算当月的销售并已发货的订单，但是有很多订单金额是还没到账的，这个该怎么做
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老师你好我们公司没有经营，准备注销了，没有经营没有收入，工资都是借款前后借了2万，现在也无力偿还我做，营业外收入和其他应付平账，但是资产负债表的未分配利润和利润表的净利润，对不上，刚好相差的是这2万借款怎么办
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您好，汇算清缴时a105080表第29行怎么填写？是只填当年新增固定资产一次性扣除的，还是所有年度享受过一次性扣除的固定资产（以前年度享受过一次性扣除后面要每年调增）？
粤公网安备 44030002003870号
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那发出的商品要记入存货吗
没到账的不能确认收入
那您或者发出去了，没有确认收入，那就用发出商品这个科目，这是记在存货里面的
那还记应收账款吗
确认收入了，没有收款的就挂应收账款
那利润表要把这些发出商品，应收账款算进收入是吗
您只是发出商品的，不应该记入收入的
确认应收账款了，不应算收入吗
确认应收账款，那对应科目就应该是收入的
如果没记收入，就只要记发出商品吗
您好，是的，是这样的
好的，谢谢老师
不客气，这是我们的职责所在