老师，你好，请问电商公司的利润润表和资产负债表有时间差，利润表是核算当月的销售并已发货的订单，但是有很多订单金额是还没到账的，这个该怎么做
同学您好，实际没有到账的就挂应收账款
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老师您好，公司2018年6月之前由其他单位管理并做账，7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告，里面有资产负债表，利润表，现金流量表，所有者权益变动表。没有科目余额表，对方不提供。 现在我在重新建账，根据资产负债表和银行对账单，录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额；“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”，“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了，生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是，利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字，我应该入到哪里呢？需要录入吗？
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2017年9月李文华大学毕业分配到大宇公司会计部从事会计工作，会计部主任准备安排她负责会计报表的编制，于是在9月底编制月报时让李文华也编制一份资产负债表、利润表和所有者权益变动表。第一遍小李编制的资产负债表不平，第二遍平衡了，但是与经理编制的资产负债表总额相差十多万元，利润表的净利润与经理编制的利润表差几万元。经理问她怎么编制的，她说资产负债表项目是根据总分类账户的余额填制的，利润表项目是根据损益科目发生额直接填列的。你认为李文华可能在什么地方出了差错？并根据以下公司期末账户余额和本期发生额正确编制公司的资产负债表、利润表和所有者权益变动表 老师您好 利润表求出来净利润是516290 资产负债表老编不平 麻烦请教一下。我错哪儿了？谢谢
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你好，请问总分公司汇总纳税所得税时要合并报表，这个合并报表是由财务软件出具的还是手工计算填列的？还有就是比如没合并报表前总公司的资产负债表左右都是1000，利润表利润总额是500，合并报表后资产负债表左右两边变成了1500，利润总额变成了800。那总公司下个月做账是继续用没合并前左右两边都是1000的那张资产负债表还是用合并后资产负债表左右两边都是1500元的那张资产负债表？利润表也是一样，用没合并之前的还是合并之后的利润表？
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老师，你好，请问电商公司的利润润表和资产负债表有时间差，利润表是核算当月的销售并已发货的订单，但是有很多订单金额是还没到账的，这个该怎么做
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老师你好我们公司没有经营，准备注销了，没有经营没有收入，工资都是借款前后借了2万，现在也无力偿还我做，营业外收入和其他应付平账，但是资产负债表的未分配利润和利润表的净利润，对不上，刚好相差的是这2万借款怎么办
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老师麻烦问一下，收到税务大数据预警提醒 1、研发费用加计扣除无形资产摊销额异常、存在违规加计扣除风险 1..1、需要准备研发费用辅助帐及资料、这个税务网站下载具体明细资料（哪个网站下载）？ 1.2、无形资产摊销异常、1.21、外购无形资产、1.2.2、购买比较早2012-2013，中间2了4-5年没有进行无形资产摊销，从2023年开始摊销、这些有部分软件产品、无形资产出资、非专利技术等，税法这一块具体政策及要求、中间有一段时间中断没有摊销后期继续摊销（超过10年了）是否符合要求，如何说明？一般需要提供材料证明这些知识产权用于研发活动？ 还有是否涉及工时比例分摊？（工时比例分摊？）、要求提交什么证明材料（除了合同还有什么？必要的）？ 谢谢
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老师，外账把之前3月的短期借款做成了其他应收款，在5月又貸其他应收款403396.22（其中本金），其他应收这笔账平了，现在改过来，她红冲了这两笔分录，现在她直接调整八月报表我看不懂这两个地方为什么这么調
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老师好，公司在21年买进了一辆车，当时抵扣了进项税额，今年10月此车卖出，有二手车市场开出的发票但公司自己未开具发票，本月报税可以报未开票收入吗，税点应该按多少交呢
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老师，制造业的代账怎么做呢？做机械的厂家。 成本怎么结转，是不是要做库存账？
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中秋国庆公司聚餐是做什么费用
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老师，在员工的工资里扣了工会会费，扣的这一部分工会会费申报个税的时候是减掉呢还是加在一起申报个税
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未勾选的进项发票如何部分红冲
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公司卖二手车是必须要二手车市场开票吗，二手车市场开了零税率发票是不是还需要公司再开
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老师，你好，对于政府接管的商铺，交由第三方代售代租，租金或者房款由政府收，政府这边给第三方结佣金，我们作为第三方，收到佣金应该如何做账呢
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2020年有一张19630的服务费发票 财务未核销 做账只做了：借：预付账款：19630 贷：银行存款：19630 我需要通过以前年度损益调整按摩，还是直接计管理费用
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那发出的商品要记入存货吗
没到账的不能确认收入
那您或者发出去了，没有确认收入，那就用发出商品这个科目，这是记在存货里面的
那还记应收账款吗
确认收入了，没有收款的就挂应收账款
那利润表要把这些发出商品，应收账款算进收入是吗
您只是发出商品的，不应该记入收入的
确认应收账款了，不应算收入吗
确认应收账款，那对应科目就应该是收入的
如果没记收入，就只要记发出商品吗
您好，是的，是这样的
好的，谢谢老师
不客气，这是我们的职责所在