您好,也是可以操作的
是这样的,我7月份报销了员工6月的公司宽带费499,该员工已离职,我就先做了一个报销凭证,因 为还没有收到发票。我按照之前财务的做法就记得其他应收款-外部往来-预存话费,贷银行存款。后面发票下来了,我借管理费用-宽带费,应交进项税,贷的其他应收款外部往来-预存话费。但是这个我们总监说是错的,我不是很能明白该怎么改它。
2月份发放1月份的工资,已经扣了员工个人应承担的那部分社保费用,借:应付职工薪酬,贷:其他应收款,平时正常申报缴费的分录是——借:管理费用、销售费用,其他应收款,贷:银行存款。但是2月份忘了申报和缴纳社保,3月份才补申报和缴纳社保费,有滞纳金,请问老师,我2月份和3月份要怎么做账呢?
老师你好,请问员工有借款8月离职了,他当时借款去外面做了些公司的资料,但是发票九月份才拿到,那报销冲抵借款是以其他员工带他填写报销单处理吗。
老师你好,10月份员工工资月末计提多了,多计提900元。然后发放的分录也做了。现在冲减的话是不是也得做俩笔分录。 当时10月末计提时借:是主营业务成本 n元 贷:应付职工薪酬—应付工资n元 11月15日发放时:借:应付职工薪酬—工资 n元 贷:其他应付款n元。(老板个人发的) 现在冲销10月份工资,在财务软件10月计提下面有个冲销,是不是可以直接点击冲销做 借:应付职工薪酬—工资900元。 贷:主营业务成本900元。 然后再11月份发放时那个财务软件下面点击冲销 做;借:其他应付款900元 贷:应付职工薪酬—工资900元。 这样做对不对
老师,请问一下老板公户7月份转了钱给员工,但是申报名单给我的没有。能不能在8月份把这两个员工申报上去啊。就相当于7月初预支了8月份的工资,这样做。借其他应收款 贷银行存款 8月份直接做计提发放工资 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应收款
老板的部分居间费打到财务账户,让财务发工资,这样会有什么风险?
应付股利有最高最低限额吗?
未分配利润一般用来做什么怎么才能用
应付利息只包含欠银行应付利息吗?
查账怎么查才真实准确
A老板的公司C直接付钱给电脑商帮新公司B买电脑并说这钱是投给B的,合理但得看具体情况:如果真是当投资,公司C得走正规程序比如让B公司股东同意并做工商增资或记资本公积,同时B公司收到钱后要记实收资本或资本公积,买电脑时记固定资产和银行存款,这样账和税没问题;,1、两个公司都是A老板的,只是刚注册B公司,没有开始盈利,就由C公司先付,算投资,不增资,怎么写分录?2、对方开票是开给C公司(付款的)还是开给B?
10月的企业所得税申报,新增加项目应付职工薪酬的两项,都应该如何填报
2025年10月增值税申报,七月至九月未开销项发票,九月收到两张进项发票,10月申报时,这两张进项发票是全部做勾选认证还是不进行勾选认证,哪个更稳妥
老师,开了3个体户,每个都绑定电商店铺,a个体是工厂,BC个体是销售,BC个体都是销售a工厂货物,3个体户都是同一个法人,那那BC个体成本票可以跟a个体要吗?
试用期可以不交保险吗
您好,没结清欠款?为什么让离职?
具体原因很复杂不知道实际的情况一般比理论复杂得多,那其他员工需要写某某代谁报销吗,还是直接写某某报销
您好,最后付款给谁?抵消离职员工借款,是代报销
不支付了是抵离职员工的借款
您好,那也是代报销
好的谢谢
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持