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老师,借:应收账款      10000      贷:以前年度损益调整-收入  9433.96            应交税费-增(销) 566.04 这笔分录是补以往年度的,我改以前的资产负债表,增加应收账款,和应交税费。还要增加改哪个呀,不然报表不会平

2021-09-22 16:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-22 16:58

你好,增加未分配利润

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你好,增加未分配利润
2021-09-22
你好; 你把销项税结转到转出未交增值税贷方去; 不然你科目不平; 对的哈; 你报表勾稽关系会有这个差异金额;以前年度损益调整产生的; 对的
2024-01-12
你好,如果用以前年度损益调整科目的话,是需要同时修改上年年报的资产负债表和利润表的,利润表修改主营业务收入,资产负债表需要修改应收账款,应交税费以及未分配利润。
2021-06-17
您好,这个如果调整以前年度,本身就会导致这个报表不平的啊,这个是正常的
2025-04-02
同学你好 这个可以的
2022-01-11
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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