演示账套

朴老师回答 #老师接着昨天，您说分包只能人材机，我觉得不对啊，我们专业分包可以给总包开具工程服务发票啊？然后我们再吧人工材料分给别人。另一部分用小规模公司签订是这样理解吗？老师你光说人材机分开我不理解啥意思？是用一般纳税人公司签订吗？，咋着分我急死了！问题2还有劳务分包如果包含一点辅材，那怎么开具发票，只开劳务费发票，那对于我来说不合适呢？3用小规模公司咋着签订，包工包料形式吗也是老师

2021-09-23 08:30

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-09-23 08:46

你收到的成本票是人材机的你开给总包的是工程服务的

快账用户6304 追问 2021-09-23 08:53

老师我小规模收到成本票是怎样的，应该怎么签订呢？就是小规模再分包给小规模比较好对吧，老师。这两个金额比例大概怎么分开比较好？

齐红老师解答 2021-09-23 08:57

收到成本票计入主营业务成本分包给小规模比较好分包给一般纳税人他给你开的也是普票人材机一般就是30:60:5

快账用户6304 追问 2021-09-23 09:02

老师总体意思分两步走一是用一般纳税人公司签订一般纳税人人材机，另一部分用小规模公司签订人材机的小规模（其实无所谓，就是一般纳税人，对于我小规模来说也没影响不能抵扣）。另外老师疑问：您说人材机分开签订，这个人就是劳务分包形式人工费对吧？老师这个要是包含辅材的话，本身就给我开具3%票，对于我来说不合适啊，辅材怎么办呢？能要求对方给我开具辅材的材料票吗？金额占比小还好说，辅材有的金额大，含在劳务分包里面就不合适了，这块怎么办？老师俺问下就这个金额1300万来说，一般纳税人公司和小规模各占比多少？谢谢老师

齐红老师解答 2021-09-23 09:05

1.对的 2.对的。人材机分开，你是小规模收到什么票都一样，税率多少对你来说一样的，反正又不能抵扣，只要价税合计金额不少就行了 3.辅材开辅材的发票。可以分包给材料商 4.小规模和一般纳税人各占多少？没有这么算的

快账用户6304 追问 2021-09-23 09:10

4不明白老师我总体承接的水电暖安装这快金额1300万，又回到开头了，我是用的小规模公司，这个金额大概是多少合适？

快账用户6304 追问 2021-09-23 09:14

老师您看下红色部分截图美智瑞，就是我们小规模公司承接内容和金额1300万。