我们是人力资源公司，帮甲方发工资、交社保、公积金、个税，开差额发票。请问这一套会计分录应该如何做。

请问工资需要计提吗

根据规定，需要计提的哦

计提工资的分录应该怎么做呢

借：其他应收款 贷：应付职工薪酬-工资        应付职工薪酬-社保

老师 我实在不清楚下面应该怎么写了

能不能麻烦帮我看下

借：其他应付款-代收代付款 贷：应付职工薪酬-工资        应付职工薪酬-社保 支付工资和社保 借：应付职工薪酬-工资        应付职工薪酬-社保 贷：银行存款

那请问下老师 我第一个分录的其他应付款下面那些明细 应该怎么平账呢