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Q

20年的发票未确认进项，发票已经抵扣了，21年怎么改分录？需不需要改报表？

2021-09-23 11:34

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-09-23 11:39

你们是什么会计准则

快账用户3984 追问 2021-09-23 11:42

企业会计准则

快账用户3984 追问 2021-09-23 11:44

去年我未做进项，但是已经抵扣了，今年我要怎么改

齐红老师解答 2021-09-23 11:56

之前收到发票在呢么做的

齐红老师解答 2021-09-23 11:56

之前收到发票怎么做的呢

快账用户3984 追问 2021-09-23 11:57

收到发票是借：管理费用/原材料贷：库存现金，然后没有做进项就认证了发票

快账用户3984 追问 2021-09-23 11:58

抵扣是在去年和今年都有抵扣到

齐红老师解答 2021-09-23 12:03

借进项贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润

快账用户3984 追问 2021-09-23 12:13

就这样改就可以了吗？需不需要改报表？

齐红老师解答 2021-09-23 12:20

附表二填写进项就行了

你们是什么会计准则

2021-09-23

同学，你好嗯嗯，可以的

2021-01-15

你好； 1. 是的。要去改增值税申报表和所得税申报表以及报表的；到时申请下留抵抵欠

2022-04-07

你好，你当时在附表二三十五栏里面填写的吗？

2022-06-17

你好，什么原因产生的不可以抵扣，一般是直接做进项税转出就可以不用开红字发票。

2020-10-30

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