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问题1法人名下有两家公司,一个是小规模一个是一般纳税人,两个公司经常出现资金余额足无法支付,所以两公司之间经常资金转来转去。 问题2:经常使用小规模公司名义订立合同开销售发票,而以一般纳税人名义订合同取得进项发票,公司是做广告服务类,如果做帐没有进项票,无法抵减成本正常交所得税之外,不知道这种操作是否可行? 问题3:公司的客户经常要求高开发票,比如1万的广告费,要求开3万的销售发票,正常缴纳增值税,合同也是按3万做,客户后面转3万到我们公司公帐,然后差额我们再转给其它公司,其它开发票过来。 麻烦老师结合上面的问题,帮我分析一下,企业存在哪些风险,作为我的岗位有哪些风险?是否能继续工作下去?

2021-09-23 15:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-23 15:44

您好,请问您的岗位是会计还是财务负责人

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快账用户7485 追问 2021-09-23 15:44

小公司,财务就我一个人

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齐红老师 解答 2021-09-23 15:46

问题1是可以的,谢谢

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快账用户7485 追问 2021-09-23 15:47

后面的几个问题呢?

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齐红老师 解答 2021-09-23 15:47

问题3理论上是不可以的,但是您的资料全部齐全,只能说表面上不出问题

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齐红老师 解答 2021-09-23 15:48

问题2理论上是不可以的。但是实际操作可以是作为内部往来是可以的

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快账用户7485 追问 2021-09-23 15:50

问题2,实务业务发生时,小规模开销售,进项票又开给了一般纳税人公司抵扣,导致小规模没有成本发票,只要正常交所得税就没有问题吗?

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齐红老师 解答 2021-09-23 15:50

您好。是的。 问题1这个很正常,就好比你和你父母直接也会互相转账

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快账用户7485 追问 2021-09-23 15:51

老师回复的问题2,可以作为内部往来,我没有看懂,可否举例解释一下

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齐红老师 解答 2021-09-23 15:53

比如说,你要买东西没钱,你父亲给您支付了10元。应该是内部往来您要支付您付钱10 借:管理费用 贷:其他应付款—您父亲

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快账用户7485 追问 2021-09-23 15:55

哦老师的举例明白了,如果不做内部往来,就按直接帐面理解,没有取得进项发票,没有成本抵减,公司正常计算所得交税,也能合理解释吗

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齐红老师 解答 2021-09-23 15:56

您好。可以。到年初的时候请个会计师事务所,您的会计就会做的更加清楚了

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快账用户7485 追问 2021-09-23 15:58

因为上面高开发票的问题,导致目前帐面挂很多的应收应付款,有没有风险,

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齐红老师 解答 2021-09-23 15:58

您好,您说的风险指的是哪方面

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快账用户7485 追问 2021-09-23 16:00

就是长期挂应收应付,应该不合理吧,会被认定为存在虚开的风险吧?

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齐红老师 解答 2021-09-23 16:02

您好,本来就是虚开

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齐红老师 解答 2021-09-23 16:03

就你们这种做账,别人只是不想查

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齐红老师 解答 2021-09-23 16:03

建议你们找会计师事务所来审计一下,看看如何完善,出具审计报告

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快账用户7485 追问 2021-09-23 16:04

是的,就是本来有些表面的资料掩盖一下,但是长期挂着,就坐实了虚开,所以我就怕做这份工作有风险,所以才请教老师的

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齐红老师 解答 2021-09-23 16:05

您好。这个还好的。假如您觉得风险太大可以去上市企业,或者国企,这个非常规范

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齐红老师 解答 2021-09-23 16:06

或者说您学的比较正规或者说,假如一直是这样做的就算是错了,那么也是对的,您可以明白么

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快账用户7485 追问 2021-09-23 16:08

是的,老师,因为我之前在考证,可能都是书本的东西,实务没有弄过,所以很多实务问题不知道如何处理

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齐红老师 解答 2021-09-23 16:08

您好,这个没关系的。反正真真假假

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您好,请问您的岗位是会计还是财务负责人
2021-09-23
同学你好 这个包工头给你们开成本发票就可以了,税点也他承担,你们这个项目交的税也是他承担的,你们收管理费
2021-01-03
同学你好 你的问题是什么?不完整吧
2021-05-28
1,你这是属于服务型 企业,金融服务。做账,按金融服务开具处理的 6%增值税率 2,收购 计不良资产,出售差额作为你的收入处理,盈利这是其他业务收入处理的。 要交所得税的。其他业务处理的。
2020-12-16
您好 ,第一点,您说的正确 第二点利润是正数,就需要缴纳所得税 如果你单位执行了新的准则,你可以按新准则做账 收入按实际 成本实际发生,没有发票可以暂估
2020-11-25
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