Q
老师，工程行业，异地预缴附加税和增值税，个税，怎样做分录？
2021-09-23 17:46
2021-09-23 17:47
你好 借：应交税费—应交增值税（已交税金） 应交税费—附加税，个人所得税 贷：银行存款
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不用计提？
你好，你描述的只是预缴，没有提到计提，所以我就没有做计提分录，只是做了缴纳分录
我们已经缴纳异地预缴个税附加税增值税，整个过程分录怎样做？
你好，预缴的时候 借：应交税费—应交增值税（已交税金） 应交税费—附加税，个人所得税 贷：银行存款 计提的时候 借：税金及附加，贷：应交税费—附加税 借：应付职工薪酬，贷：应交税费—个人所得税 结转增值税的时候 借：应交税费—未交增值税，贷：应交税费—应交增值税（已交税金）