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借:应交税费~应交增值税(转出未缴增值税) 贷:应交税费~未交增值税 这个未交增值税怎么算出来呢,比如我销项有,但是这个进项是直接看账里面本月做的进项?还是看勾选进项时勾选的抵扣金额,具体未缴增值税怎么算出来

2021-09-24 11:30
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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进大于项,不做处理,进10 销8 10-8=2的进项可以继续抵扣,不做任何分录 次月有销大于进,当月进3 销9 当月进项累计余额2%2B3=5 销-(进%2B上月进项余额)=9-(2%2B3)=4,这个要缴税 做分录 借应交税费—应交增值税(转出未交增值税),贷应交税费-未交增值税 你看一下能不能理解,不懂再问 下月缴税 借应交税费-未交增值税 贷银行存款。

2021-09-24 11:32
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快账用户7615 追问 2021-09-24 11:44

这个进项税是账里面做的本月的进项税额吗?比如我本月做进项80万,但是实际勾选抵扣100万,,销项如果105万,这个未交增值税是多少算呢

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齐红老师 解答 2021-09-24 11:50

同学,你好,你进项80,怎么会勾选100呢?

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快账用户7615 追问 2021-09-24 11:52

就是勾选的有之前月份的,但是之前一直没有按这种做账做

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齐红老师 解答 2021-09-24 14:21

正常是交五万,但你这个20万没有做账要看有没有发票,没有的话要进做进项转出处理

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