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老师您好,是在用友系统的那个应收款管理里面,我设置那个,初始设置里面的基本科目设置的时候,我选择科目(如应收账款1131)的时候,他说我的“科目不是受控系统科目,此处应该选择受控系统的科目”。可是如果我现在去总账的会计科目那里去修改那个受控系统把它改成应收系统的时候(没有修改之前就是我原先设置的是空白,就是无),它就会弹出一个提示框说“此科目已使用修改售后系统,可能会造成数据错误,是否继续?”。而且我的那个应收账款系统一直都是启用的。这个问题解决不了,我就无法把那个科目打上去,就不好去继续这个应收账款系统里面的一些和科目有关的设置。好像,这个系统里所有和科目有关的我都确定不了科目,它都会弹出一个提示框,说我的那个科目不属于他的受控系统。
老师你好,我要建立帐套,接账前的银行存款是2百万。实际对账单银行存款余额是10万。具体查不出什么原因对不上。那我接这个账能不能在银行存款下设置一个二级明细:银行存款结账数把他之前系统里的银行存款金额写上,然后我在设置一个二级明细科目:银行存款1.从我做账时我就把银行的进和支都用银行存款一来体现这样能分开就能每个月和银行对账单对上了,这样可以吗老师
老师你好,我想请问一下,就是我现在做的是参公事业单位的账,执行的是政府会计制度。我们是去年年底成立的,然后资金的来源是原来的建设指挥部剩余的资金。今年1月收到以后就一直用的这笔资金来开支各项支出。然后在今年的8月份,财政就要求我们把剩余的资金交还给了他们,然后交还以后每次用款都要从财政的大平台走了,我想问的是:1、收到指挥部转移过来继续使用的资金在支出时,预算会计是不是仍然是走“行政支出”?2、剩余资金交还给财政专户时,应该怎么入账
老师,我是反过帐用ctrl+f12时出现需要设置系统参数,我都设置成同样的启用年度后就出现这个对话框,想请问是啥原因
老师您好,是在用友系统的那个应收款管理里面,我设置那个,初始设置里面的基本科目设置的时候,我选择科目(如应收账款1131)的时候,他说我的“科目不是受控系统科目,此处应该选择受控系统的科目”。可是如果我现在去总账的会计科目那里去修改那个受控系统把它改成应收系统的时候(没有修改之前就是我原先设置的是空白,就是无),它就会弹出一个提示框说“此科目已使用修改售后系统,可能会造成数据错误,是否继续?”。而且我的那个应收账款系统一直都是启用的。这个问题解决不了,我就无法把那个科目打上去,就不好去继续这个应收账款系统里面的一些和科目有关的设置。好像,这个系统里所有和科目有关的我都确定不了科目,它都会弹出一个提示框,说我的那个科目不属于他的受控系统。
老老师,请问发票信息维护应该选含税还是不含税
现在工作好找不?就业情况如何
工地上有个人干的挖机的活 找的公司开票 但是转账不小心转给他个人了 这种能把那张发票当报销款吗
企业年报社保信息填0和0.01都没用,都提示错误代码440100030
企业年报全部填0,提示错误代码440100030,填0.01也没用
收到国库专利补贴要交增值税吗
#提问#小微企业。电梯维保。人员工资。和员工即买机用的电梯配件。应该计入什么科目?可以进入管理费用吗?
监理工程公司有正规资质,问题监理项目2021年完工了,有竣工验收证明。21年支付了200万公转私给了A个人,23年A成立了个体户、开票回来冲A的帐,还入了23年的成本,现在管理员要求提供合同、发票、流水,写说明。有什么好的处理方式?
老师,采购了一批物资赠送给其他单位。请问需要视同销售吗?还是直接入账管理费用就行
请问一下上个季度7-9月份因为增值税未超过30万免征增值税,可是忘记了上个季度开了一张专票,十月初并已申报增值税后扣款了,请问这笔申报的增值税如何做账,还需要计提吗 我当时分录是 借:现银100 贷:营业收入-97 贷:应交税费-增值税3元 因为是没有超过三十万免征增值税所以结转至营业外收入,最好统一结转到了本年利润
你的那个业务参数的使用时间是不是和前面的不一样?
我都设成一样的了,都是2018年1月
那不应该呀,不应该出现这种情况啊,你再回去确定一下嘞。
老师,是不是会计期间这是从2021年1月开始,可财务参数启用会计年度为2018年1月
可是财务参数好像改不了了,后面的出纳参数和业务参数都可以改
财务你已经 启用了,你这是第一个月做账吗
不是,应该是2018年就启用了,不是第一个月做账
不是新公司,
那就不应该出现 你这种情况。 你应该是第一 个月就会出现不匹配的问题。 你这里不是第一个月,是后面才出现,是说不通的。 你提示这里后面的参数和财务参数要一致,财务参数你开账了,是更改不了的
那我将出纳参数和业务参数设置成会计期间一致行不行呢
出纳,业务参考本就是要和财务参数一致的。 你一致再看盾,有没有提示
我把出纳系统参数改到了2021年9月,业务参数改到2021年1月,就有这个提示
你的所有的参数时间要一致
财务参数改不了呢
你后面的业务和出纳可以做成和财务参数一样的。 然后你再去看你之前的提示还有没有
又出现这个
会计期间你都设置为一样的
怎么又出现这个界面
初始化,里面去启用,结束初始化
老师,真是麻烦你,这是我三个的初始设置,出纳和业务基础参数本来想设成跟财务参数一样的,可是老是提示必须大于账务系统当前年度,后来我就设置成上面,最后提交就出现上面那个需启用的,您看看到底啥原因,谢谢
你回到初始化,启用出纳和业务就行了的