Q

老师，我们厂录重复了一样采购物品，并且出库了，但是不会来发票的，账上生成暂估，现在做红字入库单和红字出库单，还需要蓝色入库单和红字入库单做对等核销吗？什么情况下入库单做对等核销

2021-09-26 06:55

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-09-26 06:57

你好，根据你的描述，需要的。只要你们的产品出入库，就需要核对的。

快账用户3272 追问 2021-09-26 06:59

只要做红字入库单就需要对等核销功能吗，如果数量不一致呢

齐红老师解答 2021-09-26 06:59

需要的。数量不一致说明出入库有问题，还有仓库的管理出现问题了

快账用户3272 追问 2021-09-26 07:37

如果退货是退了一部分这样怎么做对等核销呢

齐红老师解答 2021-09-26 07:38

你需要入一个入库的单子的

快账用户3272 追问 2021-09-26 07:53

如果退了一部分货，把原来的蓝色入库单拆分，跟后来的红字入库单对等核销，这样可以吗？

齐红老师解答 2021-09-26 07:54

你好，可以的，但是你这样容易出错的

快账用户3272 追问 2021-09-26 07:56

老师，你说的一个入库的单子什么意思，没明白，能说详细点吗

齐红老师解答 2021-09-26 07:56

就是你退货的商品啊，退货要生成一个入库的单子的

快账用户3272 追问 2021-09-26 08:04

对啊，生成红字入库单，但是如果只退了一部分，怎么跟蓝字对等核销呢

快账用户3272 追问 2021-09-26 08:05

只要是没有发票的入库单，即使做了红字入库单也要红字和蓝字对等冲销对吧

齐红老师解答 2021-09-26 08:06

你没有办法核销啊。比如你们出库100个，退货3个，这个数字都不对，无法核销啊

快账用户3272 追问 2021-09-26 08:08

做红字入库单3就行了是吧，我现在分不清什么情况该做对等核销，什么情况下不用

齐红老师解答 2021-09-26 08:11

你要考虑仓库里面的产品啊，你要把出入库的单子相减，差额要等于你仓库里面的产品的

快账用户3272 追问 2021-09-26 08:15

我明白这个，我们现在遇到一个情况，就原来做错了单位的入库单，做了红字入库单了，又重新做的正确的蓝色入库单，但现在冲掉的蓝色和红色入库单应付账款暂估还挂着账，这种情况是不是就是没有对等核销造成的

齐红老师解答 2021-09-26 08:16

你好，根据你的描述，是出入库单没有理解造成的

快账用户3272 追问 2021-09-26 08:18

没明白你说的

齐红老师解答 2021-09-26 08:28

产品的出入库，不管是出库还是入库，都要形成一个单子。这个才是正确的做法。你家两张单子，就是出库和入库的单子互相抵消，那么是容易出错的

你好，根据你的描述，需要的。只要你们的产品出入库，就需要核对的。

2021-09-26

您好，那您红字入库单和蓝字入库单的分录是如何？

2021-09-26

你好，红字出入库单也要生成凭证，不然的话总账存货余额跟实际库存余额对不上的

2021-09-25

你好，一般情况下是按原分录金额全部红字冲回，然后根据发票做蓝字凭证。

2020-09-06

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2020-12-07

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