演示账套

老师您好，接手一家小规模公司，里面的税额完全和实际的不一样，例如实际应该缴纳的增值税额贷方2000元，但是表里面是负的50000元，请问我怎么做分录调整呢，完全找不到原因的

2021-09-26 10:23

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-09-26 10:24

同学，你好，这个你也没有办法动的，一是找原因，二是接手的时候这个差额做个记录在交接上，一直差这个金额，什么时候找到原因，再想办法处理

快账用户5158 追问 2021-09-26 10:26

这样吗，不可以直接做分录调整吗

齐红老师解答 2021-09-26 10:27

这个当然不行，知道原因才可以调整的，要不都不知道怎么动分录

快账用户5158 追问 2021-09-26 10:29

那就这样一直错着吗，自己每个月查看也不方便呀，一次性调整好不可以吗？实际上老师碰到这种情况怎么处理的，

齐红老师解答 2021-09-26 10:30

实际工作中，一般不会存在的，就是存在也必须找到他开始差的地方，然后看是哪个地方下错账了，原路调回去。

快账用户5158 追问 2021-09-26 10:36

能不能用营业外调一下，每次看的都是错的强迫症好难受

齐红老师解答 2021-09-26 10:38

营业外就和损益有关系了，这个不太好，实在不行用个其他应收应付先转过去，做个备注

同学，你好，这个你也没有办法动的，一是找原因，二是接手的时候这个差额做个记录在交接上，一直差这个金额，什么时候找到原因，再想办法处理

2021-09-26

同学你好，资产负债表的应交税金不仅包括增值税，还包括所得税，城建税，附加税等，是不一样的；

2020-11-10

你好！要看看明细，这金额怎么产生的

2021-01-08

你好，这个钱做财务费用的哈

2024-05-06

您好，企业缴纳增值税的分录是什么

2021-07-08

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