老师您好，接手一家小规模公司，里面的税额完全和实际的不一样，例如实际应该缴纳的增值税额贷方2000元，但是表里面是负的50000元，请问我怎么做分录调整呢，完全找不到原因的

老师您好，接手一家小规模公司，里面的税额完全和实际的不一样，例如实际应该缴纳的增值税额贷方2000元，但是表里面是负的50000元，请问我怎么做分录调整呢，完全找不到原因的

老师：您好，最近接到一家公司，公司以前是小规模纳税人，上个月才变更 的一般纳税人，但是不知道对方怎么做账的，应交税费-应交增值税-进项税额里面有五百多的进项，我已经查过了，公司最近没有进项发票进来（应该是前期小规模的）现在资产负债表上，这五百多列示在其他流动资产里面，请问我这五百多，现在在录期初数据，可以直接 录到库存现金里面吗？

老师你好，我现在接手了一家公司的账务，属于小规模纳税人的商贸公司就是卖门窗的，我现在应该怎样做？现在有两个问题，第一个货币资金的余额和实际账面上的价金额对不上，老板说把那个钱核销了，请问这样可以吗？还有没有别的更好的办法？第二个应收账款余额为20万，实际盘存了一下，将近70万，请问这个帐怎样调整？

您好老师，我们小规模公司，应该该收取一笔培训费8500元，但是学员扫描支付的时候第三方平台收取了22.95的手续费，我们银行实际到账8477.05元，开票开的8500元，请问怎么做账呢，我这样做的话，银行收款又和确认的收入金额不一样 如果

老师，我怎么感觉看不懂报税时，电子税务系统自动算要缴纳的税的数据呢？期初未缴税额(多缴为负数)-78489，是我们上次因为跨区域经营预缴部分，因为错开了一个月（当时不懂要做预缴，所以开票当月已全额缴纳，后来补做跨报时又同时预缴了2%，所哟最最终是多缴了78489.08），但现在从这个报表上是体现了多缴，但实际要缴税时，它实际还直接本月销项减进项，并没有减去这个多缴部分才让我缴纳呢？实际减完，我应该期末未缴税额(多缴为负数)138318那部分和对应附加税呢，但这个月我实际缴纳增值及附加金额却是（301795.09-84989.4）*1.12=229814元