演示账套

Q

老师请问一下，我们是房地产开发企业，前期的账务操作是错误的，一级科目用错了，并且账务不规范，还有白条列支，等问题，现在是9月末了马上要申报报表了，9月份的账还没有做，我现在应该先做什么？怎么处理

2021-09-26 21:56

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-09-26 21:57

您好，把错误分录红字冲回，按正确记账

快账用户7924 追问 2021-09-26 22:01

全部红字重回吗？已经跨年了

快账用户7924 追问 2021-09-26 22:02

不仅有白条还有很多科目是错的

快账用户7924 追问 2021-09-26 22:03

相当于要一本一本账一页一页翻重新调整

齐红老师解答 2021-09-27 07:16

您好，是错误的红字冲回，是的，您的理解非常正确

快账用户7924 追问 2021-09-27 07:32

我调整科目就可以了呀？用不作冲回呀

齐红老师解答 2021-09-27 07:42

您好，调整科目也得冲回错误科目

快账用户7924 追问 2021-09-27 08:36

就是把错误的调整成正确的，借方调到贷方去，

齐红老师解答 2021-09-27 08:36

您好，就是把错误的调整成正确的，借方不一定调到贷方去，

快账用户7924 追问 2021-09-27 08:53

那是肯定的我只是举例

齐红老师解答 2021-09-27 09:28

您好，那您的理解非常正确

您好。10月份申报的时间会延长

2021-09-26

同学你好这个要先做帐然后报税错误的需要更正

2021-09-26

您好，把错误分录红字冲回，按正确记账

2021-09-26

你好，你先做好9月份的账务的，然后有时间再去修改以前的账务处理的

2021-09-26

你好，可以反结账回去，再9月份做凭证就可以。

2020-10-20

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