老师 请问一下，我们是房地产开发企业，前期的账务操作是错误的，一级科目用错了，并且账务不规范，还有白条列支，等问题，现在是9月末了马上要申报报表了，9月份的账还没有做，我现在应该先做什么？怎么处理
您好，把错误分录红字冲回，按正确记账
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现在是一家新公司的会计，这家公司去年五月成立，到现在还在筹建期，我没来之前一直是代理公司申报纳税，但老板这一年的发票没有给代理公司，并且一直都是零申报，现在我也给公司新开账补做这一年来的账本，我想问一下1.我是不是只需要补做账就行了，2.我发现有一些费用不是公司的，而是老板个人负担的，但老板要求入账，入账后不是要调增吗，但之前代理公司已经零申报了，我现在应该怎么做？也要自己做汇算表调增上去吗？然后再到税务局说明？还是应该怎么处理呢？
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问题一，一般纳税人报完税，下载完税证明，这个完税证明是申报表吗？还是单独的那种证明？在电子税务局下载吗 问题二，对于8月进项之前5月已经认证了，8月又做了一遍进项，9月账务怎么处理 问题三，销项票，有一张是作废的发票，可是他们还是做了应收，和收入，还有销项税额，这个9月如何调整 问题四，供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表，这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里，税额已转出，但是这个红字发票我没见到，这个红字发票我方需要不？入账的时候正常是8月份怎么做？9月调整怎么做啊 问题五，8月暂估收入没有扣除税额，增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的（这边要求和账上数据一致），那么9月账务怎么调整啊？ 上面问题比较多，麻烦老师了，能否说详细点的会计科目啊非常感谢
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老师 想问下你 小规模纳税人9月份有开具一张普票1600，当时发现错误就重新开了张1600，开错的票票面上写了作废，但是系统忘记作废，10月份才发现这个问题已经开了负数发票，9月财务做帐这个错误的1600就没有做，但是申报季度税款的时候，这个1600要加进去，那我账务应该怎么处理呢
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老师，你好，我请教一下，我们这里是民办幼儿园，2018年9月1就开始营业了，但那时还是无证经营。到2020年8月才拿到民办非企业证书，9月份做了税务登记。然后这期间，全部的账我都是做了类似流水账这样，所有的收支也几乎没有发票。 听说做了税务登记，就要做外账，请问我现在应该怎么做？
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老师 请问一下，我们是房地产开发企业，前期的账务操作是错误的，一级科目用错了，并且账务不规范，还有白条列支，等问题，现在是9月末了马上要申报报表了，9月份的账还没有做，我现在应该先做什么？怎么处理
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全部红字重回吗？已经跨年了
不仅有白条还有很多科目是错的
相当于要一本一本账一页一页翻重新调整
您好，是错误的红字冲回，是的，您的理解非常正确
我调整科目就可以了呀？用不作冲回呀
您好，调整科目也得冲回错误科目
就是把错误的调整成正确的，借方调到贷方去，
您好，就是把错误的调整成正确的，借方不一定调到贷方去，
那是肯定的 我只是举例
您好，那您的理解非常正确