你好,借以前年度损益调整贷应交税费银行存款。 汇算清缴的时候,把它填写到纳税调整明细表,扣除项目其他,填写税收金额。
老师,去年购买的办公用品(有发票的)忘了入账,今年才发现,怎么做账呢?,所得税汇算时用不用调整呢?
我公司去年有一笔应记为管理费用的错记成应付职工薪酬了,在所得税汇算前发现。应怎么调整做账呢?报表怎么调整呢?
老师 你好,前年的费用发票入到了去年的账 所得税汇算清缴没有做调整会怎么样呢
老师,去年一整年的公户银行在今年5月份申请一次性开手续费增值税专用发票。去年已入“财务费用-手续费”,现在拿到发票,6月份入账,是要怎么做账呢?企业所得税汇算清缴的时候并没有把这部分手续费开票的情况去做调整
我要给木木养殖场检证
年度汇算清缴时23年12月末计提的工资50000万,在次年6月发放的话,汇算清缴时,需要调增吗?
年度汇算清缴时,23年12月末计提的工资50000元,次年一月份发放,汇算清缴时,计提的工资需要调增吗?
老师我想问一下上海来伊份公司预付账款在减少,我看它的报表里是付给艾利公司的减少了,更多的付给了时代峰峻,可以说明该公司把重心转移到了产品的代言吗
贴现金额是2327800,提现率每月是百分之六,出票日是3月18,到期日是6月18,异地结算期三天,贴现利息怎么算
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)分录+数字
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)
70.22日按净利润的10%提取法定盈余公积
老师,您好,我们固定资产是生产性生物资产,是奶牛。然后奶牛2023年10月份已经卖了2023年年报计税基础这里怎么填呀
70.22日73.30日,结转成本费用类账户。其中,主营业务成本500000元,管理费用35000元,销售费用5000元,财务费用20000元,营业外支出24600元,其他业务成本40000元,税金及附加5400元分录+数字
账载金额为什么不填呢?
因为你账上没有做,你需要多抵扣,所以需要填写税收金额。如果你填写的账载金额会调增,也就是不允许你底裤了。
明白了,谢谢老师。那像我们平时发生的工资是两个都要填吗?
你好,允许抵扣的都不要填写了。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。