演示账套

老师，去年购买的办公用品（有发票的）忘了入账，今年才发现，怎么做账呢？，所得税汇算时用不用调整呢？

2021-09-27 09:58

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-09-27 09:59

你好，借以前年度损益调整贷应交税费银行存款。汇算清缴的时候，把它填写到纳税调整明细表，扣除项目其他，填写税收金额。

快账用户2665 追问 2021-09-27 14:35

账载金额为什么不填呢？

齐红老师解答 2021-09-27 14:38

因为你账上没有做，你需要多抵扣，所以需要填写税收金额。如果你填写的账载金额会调增，也就是不允许你底裤了。

快账用户2665 追问 2021-09-27 14:44

明白了，谢谢老师。那像我们平时发生的工资是两个都要填吗？

齐红老师解答 2021-09-27 14:46

你好，允许抵扣的都不要填写了。

快账用户2665 追问 2021-09-27 14:54

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-09-27 14:57

不用客气，工作愉快。

你好，借以前年度损益调整贷应交税费银行存款。汇算清缴的时候，把它填写到纳税调整明细表，扣除项目其他，填写税收金额。

2021-09-27

你好，你这个分录是什么意思？

2021-10-13

你好，小企业可以准则没有问题的，未来适用法可以做到当年。

2023-03-30

你好，把去年的无票费用分录红冲，然后根据取得的发票做费用分录。汇算清缴的时候，应当做纳税调增处理才是的

2023-07-09

你好同学，您这种情况不要修改了，你修改的话，就相当于借利润分配未分配利润，贷利润分配未分配利润，它没有啥意义啊。

2022-05-23

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