老师，我们当期开具了16万的专票，但是我们之前开具了300元，对方现在无法付款，我们要在当期红冲300万，这部分已经缴税了，现在红冲后，要去税务局申请退税吗，要红冲的红字发票受不受当期开具发票的影响
你好，你可以冲当月的正数发票，你是一般纳税人吗？
-
Q
老师，我们收到的增值税专用发票，有退款需要冲红，但是我们已经抵扣了，现在申请开具红字增值税申请表怎么操作啊？
-
Q
我们开给对方的发票需要红冲，但是对方必须要我们先开一张蓝字发票给他们把票换过来，才给我红冲，交流了很久，我看流程也是得先开红字发票冲掉，在给他们开蓝字发票。他说他们已经认证了，然后我在税盘里发现可以直接红冲，就开具了红字发票信息表，对方说我们私自红冲，可是我们后面也给他们开了蓝字发票，这个对公司有什么影响吗？
-
Q
老师，我们当期开具了16万的专票，但是我们之前开具了300元，对方现在无法付款，我们要在当期红冲300万，这部分已经缴税了，现在红冲后，要去税务局申请退税吗，要红冲的红字发票受不受当期开具发票的影响
-
Q
对方给我们开了红字信息表，我开好了红字专票，发给了客户，才发现自己的无法冲红，开票税额差一分，我作废了那张红字票，现在我又重新开具了红字发票给客户，那之前作废的红字发票需要收回吗
-
Q
老师，我们开出去的发票，对方已经认证了，现在发票开错需要红冲，对方已经开具红字信息表，但是我们没有开红字发票，这种情况下还是按之前开错发票计算吗？
热门问答 更多>
-
请出口退税专业老师解答 老师，请问公司从国内购买设备销售给香港的公司，香港公司在其他三方国家有业务，设备直接从厂家出口到三方国家港口，可以吗？
-
老师 晚上好，李海这道题核算个人当月个税的时候为什么没有扣减子女教育附加扣除？
-
本年利润是240716.29*0.05=12035.81，第一季度交了6961.21，第二季度没有交税，第三季度交税是5074.60元，2025年1月交了24年第四季度交了3377.94，那我现在年累计数是3 377.94+6961.21+5074.6=15413.75，本期数是5074.60，比对不通过，怎么搞
-
老师你好，建筑公司，买的百叶窗，对方直接安装，你说这个百叶窗我记什么科目，怎么做账，我们只是承包百叶窗这一部分。
-
合并报表的现金流量表是自动生成的还是也得做合并分录？
-
老师你好，我上季度暂估成本了，这个季度的财务报表跟电子税务局的对不上了，该怎么操作
-
养殖鱼塘的会计分录及成本核算
-
老师，隐形股东开票过来给公司做账，也以发票来对公付他的分红，这个我做内账怎么做呀？
-
老师你好，建筑公司，买的百叶窗，对方直接安装，你说这个百叶窗我记什么科目，
-
个税零申报是不是就不用汇算清缴了，只有交了个税才汇算清缴，对吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
对，300万是之前开具的，已经上过税了，
当月开具16万发票不用红冲，不是同一家企业
要红冲的是之前月份开具的300万
你好，你当月有其他的证书销售额吗？
可以抵扣当月的销售额。
老师，我怎么没理解您的意思
就是那300万专票的税额怎么处理、这300万是在7月开具的，开出去的当期已经交过税 了
借银行账款负数贷主营业务收入负数，应交税费负数，分录是做这个吧。
那你当月有正数收入吗？有其他的收入吗？
我是问 红冲的这部分税。可以申请税务局退回吗
你好可以申请退税的。