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请问老师我们去年电子普票重复做了一笔费用,大概6万多,今年发现的账务上该怎么处理?

2021-09-27 15:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-27 15:50

你好,是支付方还是接收方?

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快账用户1059 追问 2021-09-27 15:52

我们是接收方,当时是我们分公司付的钱,票上开成了总部的发票,所以搞错了

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齐红老师 解答 2021-09-27 15:53

你好,需要通过以前年度损益调整科目把重复的金额冲回来。

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快账用户1059 追问 2021-09-27 15:54

需要调2020年的企业所得税汇算表吗?

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齐红老师 解答 2021-09-27 15:55

你好!需要申请调整的。

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快账用户1059 追问 2021-09-27 15:56

只调整汇算表,账务上的今年调整就好了对吧老师?

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齐红老师 解答 2021-09-27 15:57

你好,是的,是这样处理的。

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