老师，我们付了一笔服务费的款5000，但对方开票开的6000，这怎么做账啊？
同学，你好 借：管理费用——服务费5000 贷：银行存款5000
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老师，我们付了一笔网络服务费6040，但是后期会给我们退款1100，目前还没开发票，请问这笔6040已经付出去的钱怎么记账啊
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老师，我们付了一笔款，对方也对应的给我们开票了，后来对方这笔服务做不了，把扣除税款剩余的款退回给我们了，但对方没给开红字发票，是普通，我们账面上是不是税额那部分记入费用，其他的冲销管理费用？
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对方发票开了120000的服务费，我们只付了60000 专票，怎么做账啊？
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老师，我们付了一笔服务费的款5000，但对方开票开的6000，这怎么做账啊？
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我公司1月支付了一笔代账服务费，对方开了普票给我们，现在我们要对方退部分款，这个发票怎么处理？
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老师，员工出差或者购买原材料，可以员工垫付，然后员工自己提交报销吧，这个员工垫付，有金额限制吗 或者一般多少金额内员工垫付，有规定吗 有没有什么法律或者财务风险
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董老师您好，当月新建的账套付给房东的押金漏记了，再补一张凭证:借:其他应收款-房东 贷:银行存款，是不是银行余额就对不起来了，该怎么办呀？
粤公网安备 44030002003870号
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那多出来的1000了，是专票，这1000怎么做？
同学，你好 以实际付款金额来记账
他们给赠送的也不可以？
同学，你好 如果您要入，差额入营业外收入
那这个进项怎么处理？
同学，你好 进项全额入账的
您可以完整的写一下分录吗？
同学，你好 比如费用5000.税1000 借：管理费用——服务费5000 应交税费-应交增值税（进）1000 贷：银行存款5000 营业外收入1000