老师您好，我是单位的开票员，我们公司卖出一批商品。对方按我们开具的发票总额付款。但是开出去的发票它的单价是虚高的，导致发票上面的数量少于实际发货的数量。另一部分发的货，我们在外账上不体现。那一部分销售返点我们在内账中体现，外账中并没有体现。所有类似的经济，我都是我们管理人员策划的，我只负责开票。会不会被查到虚开发票？

老师您好，我是单位的开票员，我们公司卖出一批商品。对方按我们开具的发票总额付款。但是开出去的发票它的单价是虚高的，导致发票上面的数量少于实际发货的数量。另一部分发的货，我们在外账上不体现。那一部分销售返点我们在内账中体现，外账中并没有体现。所有类似的经济，我都是我们管理人员策划的，我只负责开票。会不会被查到虚开发票？

我们卖热水器的有个一般纳税人有个小规模进货厂家给我们开折扣就让发票给小规模不开折扣就发票给一般人我们有一部分客户是个体户他不要票也不对公打款小规模进货有折扣，单价低，一直做无票收入进货价基础上加5—10个点不是真实销售单价 分录借现金贷收入，没有票流资金流，现在让个体户打款到对公，但是我不知道要不要给他们开发票，因为他们不要，要是给他们开也行，开的话有时候机器型号也和真实型号对不上，因为有的型号在一般人那里，又不能让他们两个地方打款，他们都是自己名字打款给对公，我要是给他们个人名字开票，按照打款金额开，不管机器型号， 打款和开票金额一致，还是他们对公打款我还按照以前做无票，然后做销售金额和打款金额一致，哪个风险小一些

您好，老师我们是酒店行业，就是在工作中销售，及老总为了给拉业务给到外部业务员回扣，采取不合理的费用报销费用形式给到对方，然后需要要求我财务虚开一些发票过去，相当于对方业务员想通过我们酒店套现虚开发票出去钱给到对方，我本人怎么去规避风险呢？现在我的操作是让她们提供账单明细签字，但是我知道这个是虚拟的，然后开票我是用其他开票员身份开具的。

老师请教一下，这个难倒我了。 我们公司是付预付款给厂家进货的。货也不用发给我们，直接就帮我们一件件代发了。一年下来只要我们进货金额完成目标就有30万的返利可以拿 。但这返利也没有转给我们。而是直接就放到我们付给他们的预付款账他们那个发货平台的虚拟户里了。相当于返利只能给我们用来进货。 ChunYan.C: 那相当于我付了100万，加上对方给的30万返种，我的预付款里就是130万可用。 在每次开票时，这30万会分批票折在发票里。请问这个返利我司怎么入账才能体现出来？ 1.收到发货平台的账号上多出可用的30万返利时我怎么入账？ 2.收到厂家票折的发票时我又怎么入账？

老师您好，我们公司之前是总公司下面的某个部门，现在我们部门自己独立出来新成立一个公司。 现在我们公司有许多遗留问题，之前留下的库存（有一部分是总公司另外一个部门，并且没有入库单），并且现在已经销售出去开了发票，但是我们公司又没有相关商品的进货记录和库存，这个账务上应该怎么处理，跟总公司说做投资、无偿划转，总公司说不管，这个账务要怎么处理。