老师您好，我是单位的开票员，我们公司卖出一批商品。对方按我们开具的发票总额付款。但是开出去的发票它的单价是虚高的，导致发票上面的数量少于实际发货的数量。另一部分发的货，我们在外账上不体现。那一部分销售返点我们在内账中体现，外账中并没有体现。所有类似的经济，我都是我们管理人员策划的，我只负责开票。会不会被查到虚开发票？

您好，有个问题咨询一下，我公司属于外贸出口免税，进项税额退税的，税局打电话说我们16年有笔退税款因为虚开让把那边退税款退回去，税局说让我们在九月份报税的时候做正常的征税处理，这个具体怎么做呢？ 你好，你们是13%的货物吗？不给免了是吗 是的，现在要把退税的那笔钱退回去，然后销售的货物还要视同销售缴纳增值税，不给免税，16年的应该是17% 在未开具发票一栏填写 销售额=当时发票金额/1.17/1.13 有没有办法不交增值税呢，我们实际也是出口了，上游给我们虚开的我们也不知道啊，当时认证退税税局那边都过了啊 虚开发票你们不知道，不能吧，他实际销售给你货物了吗？ 这上面是咨询的一个老师，我们有实际的货物，也实际出口了，有没有办法这笔不税呢？

老师您好，我是单位的开票员，我们公司卖出一批商品。对方按我们开具的发票总额付款。但是开出去的发票它的单价是虚高的，导致发票上面的数量少于实际发货的数量。另一部分发的货，我们在外账上不体现。那一部分销售返点我们在内账中体现，外账中并没有体现。所有类似的经济，我都是我们管理人员策划的，我只负责开票。会不会被查到虚开发票？

您好，老师我们是酒店行业，就是在工作中销售，及老总为了给拉业务给到外部业务员回扣，采取不合理的费用报销费用形式给到对方，然后需要要求我财务虚开一些发票过去，相当于对方业务员想通过我们酒店套现虚开发票出去钱给到对方，我本人怎么去规避风险呢？现在我的操作是让她们提供账单明细签字，但是我知道这个是虚拟的，然后开票我是用其他开票员身份开具的。

老师请教一下，这个难倒我了。 我们公司是付预付款给厂家进货的。货也不用发给我们，直接就帮我们一件件代发了。一年下来只要我们进货金额完成目标就有30万的返利可以拿 。但这返利也没有转给我们。而是直接就放到我们付给他们的预付款账他们那个发货平台的虚拟户里了。相当于返利只能给我们用来进货。 ChunYan.C: 那相当于我付了100万，加上对方给的30万返种，我的预付款里就是130万可用。 在每次开票时，这30万会分批票折在发票里。请问这个返利我司怎么入账才能体现出来？ 1.收到发货平台的账号上多出可用的30万返利时我怎么入账？ 2.收到厂家票折的发票时我又怎么入账？

老师您好，我们公司之前是总公司下面的某个部门，现在我们部门自己独立出来新成立一个公司。 现在我们公司有许多遗留问题，之前留下的库存（有一部分是总公司另外一个部门，并且没有入库单），并且现在已经销售出去开了发票，但是我们公司又没有相关商品的进货记录和库存，这个账务上应该怎么处理，跟总公司说做投资、无偿划转，总公司说不管，这个账务要怎么处理。