老师，一笔工程服务费22000，前面未收到发票，先付了11000元，分录借：预付账款11000 贷银存11000 下个季度收到发票22000时，我们又把剩余的11000元支付了，这个时候的分录该怎么做呢

老师，购买耗材未收到发票前预付了1000元的款，我做账的分录是： 借：应付账款-商家 贷：银行存款 7月份收到发票了，实际金额是11000，剩余款项还未支付，该怎么做账？

老师你好，我想请教下，5月份银行支付一笔货款11000元，6月份取得专票，往后月份才抵扣税，这情况的分录：5月份做的分录：借：应付账款11000元 ，贷：银行存款11000元， 6月份收到发票分录：原材料9734.51元 贷：应交税金~应交增值税~进项税1265.49元，贷：应付账款11000元 往后月份抵扣时分录是怎样做，谢谢！

老师，我们之前做过一个分录，收到了一笔退款，当时做的分录借：银行存款，贷应付账款。去年11月才收到了这笔分录的销项负数发票。但是忘记做了，如果我今年做这个销项负数发票的分录怎么做呢。借以前年度损益调整，贷应付账款负数 借利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整么？

老师，我们预付了一笔款，做的分录，借预付，贷银行存款，收到货的时候，借库存商品，贷预付账款，请问发票放在哪个分录下面比较合适？

老师，一笔工程服务费22000，前面未收到发票，先付了11000元，分录借：预付账款11000 贷银存11000 下个季度收到发票22000时，我们又把剩余的11000元支付了，这个时候的分录该怎么做呢