您好!需要在主表填写预缴的税金,然后主表会自动减掉已经预缴的税金

老师,我们有在异地预缴增值税,相应的也会预缴附加税,我在主管机关申报时,附加税的计税依据是未交增值税(销项税-进项税-预缴税=未交增值税)还是未交增值税+预缴增值税的金额呢? 如果计税依据是未交增值税,附加税也就对应计算出未交附加税 如果计税依据是填预缴增值税+未交增值税,那么填写已交税金(附加税),计算出来应交附加税 缴纳的金额是一样的,但是填写申报表有不一样,哪个才是规范的?
房地产企业预缴增值税的同时预缴附加税,那后续开票确认收入后转让税金及附加,补缴附加税的差额,那后续补缴差额时会在申报表中体现当时已预缴的增值税么?还是说直接根据自己计算的差额申报缴纳附加税?
预收房屋租金 1.应纳增值税对应的附加税如何在企业所得税前扣除及填报企业所得税申报表, 2.在计算会计利润时是按分摊后的附加税计算,还是按照缴纳的增值税对应的附加税算?
一般纳税人,昆明建筑行业2021.12月份开票230万,2022.1月份在异地预缴纳了增值税以及附加税,然后机构所在地申报增值税时候,扣除了预缴金额以及进项税额,分别缴纳了增值税附加税,这个过程,12月份跟1月份的会计分录分别是哪些?
老师,您好,想问下小规模纳税人去税务局代开的专用发票,当时已经交了增值税和附加税了,那季度申报增值税的时候,因为填了预缴金额之后,应交的增值税就是0了,那附加税也要按实际应交增值税的金额来申报,在预缴那里冲平还是直接0申报就可以了?
增值税和所得税税负怎么计算
增值税报税系统中有未开票收入,填过附表1的第一行的第5列和第六列了,主表还要修改吗?
老师,累计50万元的装修费可以直接进费用,不摊销吗?
老师,自己做的账怎么检查错误呢
公司招聘的人员放在灵活用工平台,这些人员和灵活用工平台签订合同,由灵活用工平台申报个税,每月公司和灵活用工平台结算这种可以吗?
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我想回,我的免费实操里哪一个是同销售中央空调并安装相似实务
销售中央空调并安装企业什么时候确认收入,预收到客户款项是放什么科目
我单位购买的材料由干对方质量问题造成我方损失了,那这批应付款对方也默认不用付了,我单位该怎样处理这笔应付款账呢
老师,新进一家生产企业,生厂企业已经生产两个多月,来了三四天,老板催我把库存这块整理好,去了几次车间, 一、建立起来这1原材料入出库单→2半成品入库出库单→3商品出入库单→4商品变半成品出入库单(意思是商品可以进入下一生产环节)→商品出入库单。 二、每日做原材料库存明细表(出入库结余)、库存商品出入库明细表、 三、车间的人工工时好计算分配这块先放一边。 四、月末统计原材料购入合计领料合计结余。库存商品的入库、出库、结余合计、(车间不会有半成品) 老师请问您看对吗?有意见给到我吗?