演示账套

一般纳税人，19年的进项票已经抵扣了，现在税局叫把这张票不能抵扣要做进项税额转出。然后要补交税。这种是什么情况啊？

2021-09-28 20:02

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-09-28 20:03

你好，可能是这张发票，之前是虚开的进项发票

快账用户7192 追问 2021-09-28 20:04

有转账的记录，如果是真实业务，会不会是在我们认证之后，对方公司把发票冲红了呢？

齐红老师解答 2021-09-28 20:05

你好，最有可能是虚开发票。如果是你们认证之后对方公司把发票冲红了，税局早就会通知你们需要做进项税额转出处理的

快账用户7192 追问 2021-09-28 20:07

老板说都有从对公账户转钱出去了，而且是19年了。现在才查虚开？是对方公司出问题了是吗

齐红老师解答 2021-09-28 20:08

你好，很有可能是对方单位出问题被税局查了

快账用户7192 追问 2021-09-28 20:16

这情况怎么办？只能补这个税了吗？补的话要补8万多呢

齐红老师解答 2021-09-28 20:17

你好，需要补交税款，缴纳滞纳金。可能还会有一定额度的罚款处罚。

你好，可能是这张发票，之前是虚开的进项发票

2021-09-28

需要做进项转出，您好，您之前是怎么入账的？

2021-05-17

学员您好，是的，对的，开了红字发票。系统会自动冲减您的当期进项税额，后期进项少了，自然要补交税。借：银行存款/应付账款，贷：库存商品（主营业务成本）应交税金-应交增值税(进项税额）

2023-12-23

您好，借：利润分配-未分配利润贷：应交税费-应交增值税-进项税转出应交税费-应交附加税应交税费-应交所得税借：应交税费-应交增值税-进项税转出应交税费-应交附加税应交税费-应交所得税营业外支出（滞纳金部分）贷：银行存款更正22年年报就好了

2024-08-20

你好，这个没有模板，你把这个具体发票丢失情况写一下就可以了

2020-12-14

领取会员